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融安县水利工程管理站2025年单位预算公开

来源: 融安县水利局  |   发布日期: 2025-02-25 10:10   

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县水利工程管理站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县水利工程管理站2025单位预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻执行水利工程和河道管理的方针、政策、法规。

(二)协助拟订全县水利发展规划、组织编制水利综合、专业、专项等重大规划,组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施,组织协调江河堤防的开发工作。

(三)组织、指导全县水利工程建设管理、运行管理、维护养护和综合利用、水利行业安全生产、水库、水电站大坝及堤防的安全监管等工作,

(四)协助实施水利工程质量和安全监督、水利工程建设的监督和水利建设市场信用体系建设,承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

(五)协助提出中央、自治区、柳州市水利建设投资计划申报建议和县本级水利建设投资计划,统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。

(六)承担已建水利工程注册登记管理工作。

(七)承担水库调度运用、水库调度规程和大坝安全管理(防汛)应急预案编制,参与水库降等报废和功能改变论证、新建水库防洪影响评价等工作。

(八)承担水闸调度运行和安全管理(防汛)应急预案编制等工作并组织和监督实施。

(九)承担水库、水闸、堤防等水利工程建设项目政府验收的相关具体工作,对是否具备竣工验收条件进行现场复核,对验收技术资料和竣工财务决算资料进行把关。

(十)承担中央、自治区和柳州市投资水利工程建设项目稽察的具体工作,按年度稽察工作计划和批次工作方案,实施水利建设项目稽察,对整改落实情况进行跟踪、检查,承担配合上级部门开展水利工程建设项目稽察的具体工作。

(十一)参与水库大坝安全监测资料整编分析、大坝安全年度报告编制及大中型水库(水闸)水文资料整编分析,水库、水闸、堤防、河道基本资料整编。

(十二)参与水库大坝、水闸、海河堤防排涝泵站等安全评价和鉴定工作。

(十三)承担水利工程保障农民工工资支付相关具体工作,汇总、上报水利工程保障农民工工资支付工作的进展情况,承担县人民政府对水利行业保障农民工工资支付工作年度考核的具体工作。

(十四)完成主管部门交办的其他工作

二、机构设置情况

本单位参照公务员管理事业单位,共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为16人,其中:行政编制(含参公单位)16人,工勤编制0人。

编内在职12人,其中:行政(参公)在职12人。

第二部分:融安县水利工程管理站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入418.39万元,总支出418.39万元。总收入比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加总支出比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入418.39万元,比上年增加246.38万元,同比增长143.24%主要原因是水利工程建设资金增加

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出418.39万元,比上年增加246.38万元,同比增长143.24%主要原因是水利工程建设资金增加主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、水利工程建设、住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入418.39万元,总支出172.01万元财政拨款总收入比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加财政拨款总支出比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出418.39万元,比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加。

按支出功能分类科目划分

1.2080501行政单位离退休支出11.64万元,占支出总预算2.78%,主要用于机关离退休生活补助、退休人员春节慰问、退休人员独生子女奖励金等。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元,占支出总预算4%,同比减少2.78万元,同比下降14.24%。主要用于在职人员养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.37万元,占支出总预算2%,同比减少1.39万元,同比下降14.24%。主要用于在职人员职业年金缴费。

4.2101101行政单位医疗支出8.16万元,占支出总预算1.95%,同比减少1.35万元,同比下降14.20%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出5.64万元,占支出总预算1.35%,同比0.15万元,同比增长2.73%。主要用于公务员补助支出。

6.2130301行政运行支出119.27万元,占支出总预算28.51%,同比增加6.18万元,同比增长5.46%。主要用于工资福利、行政运行经费支出。

7.2130305水利工程建设支出236万元,占支出总预算56.41%。主要用于水利工程建设支出

8.2210201住房公积金支出12.56万元,占支出总预算3%,同比减少2.08万元,同比下降14.21%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出182.39万元,比上年增加10.38万元,同比增长6.04%,主要原因是人员增加,相应经费增加。

经济分类科目划分

1.工资福利支出158.03万元,占基本支出预算86.64%,比上年10.43万元,同比增长7.07%。主要用于工资福利、四险二金支出

2.商品和服务支出12.71万元,基本支出总预算6.97%,比上年减少11.70万元,同比下降47.93%。主要用于行政运行经费、工会经费支出,减少主要原因是无其他交通费用和其他商品和服务支出

3.对个人和家庭的补助支出11.64万元,占基本支出总预算6.38%,主要用于退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,同口径2024相比,增加0.07万元,同比增长18.92%。主要原因是人员增加,相应经费增加。具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.44万元,同比增加0.07万元,同比增长18.92%。主要原因是人员增加,相应经费增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年一致。其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费财政拨款预算10.62万元,比上年预算减少12.79万元,同比下降50.63%。主要原因是缩减预算经费,无其他交通费用和其他商品和服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等相关经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算

(三)国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1涉及预算资金金额236万元

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县水利工程管理站2025单位预算报表

1 部门收支总体情况表

2 部门收入总体情况

3 部门支出总体情况

4 财政拨款收支总体情况

5 一般公共预算支出情况表

6 一般公共预算基本支出情况

7 财政拨款三公两费支出情况表

8 政府性基金预算支出情况表

9 国有资本经营预算支出情况表

10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502003-融安县水利工程管理站.xlsx



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2025

融安县水利工程管理站2025年单位预算公开

来源:融安县水利局  发布日期:2025-02-25 10:10 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县水利工程管理站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县水利工程管理站2025单位预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻执行水利工程和河道管理的方针、政策、法规。

(二)协助拟订全县水利发展规划、组织编制水利综合、专业、专项等重大规划,组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施,组织协调江河堤防的开发工作。

(三)组织、指导全县水利工程建设管理、运行管理、维护养护和综合利用、水利行业安全生产、水库、水电站大坝及堤防的安全监管等工作,

(四)协助实施水利工程质量和安全监督、水利工程建设的监督和水利建设市场信用体系建设,承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

(五)协助提出中央、自治区、柳州市水利建设投资计划申报建议和县本级水利建设投资计划,统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。

(六)承担已建水利工程注册登记管理工作。

(七)承担水库调度运用、水库调度规程和大坝安全管理(防汛)应急预案编制,参与水库降等报废和功能改变论证、新建水库防洪影响评价等工作。

(八)承担水闸调度运行和安全管理(防汛)应急预案编制等工作并组织和监督实施。

(九)承担水库、水闸、堤防等水利工程建设项目政府验收的相关具体工作,对是否具备竣工验收条件进行现场复核,对验收技术资料和竣工财务决算资料进行把关。

(十)承担中央、自治区和柳州市投资水利工程建设项目稽察的具体工作,按年度稽察工作计划和批次工作方案,实施水利建设项目稽察,对整改落实情况进行跟踪、检查,承担配合上级部门开展水利工程建设项目稽察的具体工作。

(十一)参与水库大坝安全监测资料整编分析、大坝安全年度报告编制及大中型水库(水闸)水文资料整编分析,水库、水闸、堤防、河道基本资料整编。

(十二)参与水库大坝、水闸、海河堤防排涝泵站等安全评价和鉴定工作。

(十三)承担水利工程保障农民工工资支付相关具体工作,汇总、上报水利工程保障农民工工资支付工作的进展情况,承担县人民政府对水利行业保障农民工工资支付工作年度考核的具体工作。

(十四)完成主管部门交办的其他工作

二、机构设置情况

本单位参照公务员管理事业单位,共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为16人,其中:行政编制(含参公单位)16人,工勤编制0人。

编内在职12人,其中:行政(参公)在职12人。

第二部分:融安县水利工程管理站2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入418.39万元,总支出418.39万元。总收入比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加总支出比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入418.39万元,比上年增加246.38万元,同比增长143.24%主要原因是水利工程建设资金增加

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出418.39万元,比上年增加246.38万元,同比增长143.24%主要原因是水利工程建设资金增加主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、水利工程建设、住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入418.39万元,总支出172.01万元财政拨款总收入比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加财政拨款总支出比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出418.39万元,比上年增加246.38万元,同比增长143.24%,主要原因是水利工程建设资金增加。

按支出功能分类科目划分

1.2080501行政单位离退休支出11.64万元,占支出总预算2.78%,主要用于机关离退休生活补助、退休人员春节慰问、退休人员独生子女奖励金等。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元,占支出总预算4%,同比减少2.78万元,同比下降14.24%。主要用于在职人员养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.37万元,占支出总预算2%,同比减少1.39万元,同比下降14.24%。主要用于在职人员职业年金缴费。

4.2101101行政单位医疗支出8.16万元,占支出总预算1.95%,同比减少1.35万元,同比下降14.20%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出5.64万元,占支出总预算1.35%,同比0.15万元,同比增长2.73%。主要用于公务员补助支出。

6.2130301行政运行支出119.27万元,占支出总预算28.51%,同比增加6.18万元,同比增长5.46%。主要用于工资福利、行政运行经费支出。

7.2130305水利工程建设支出236万元,占支出总预算56.41%。主要用于水利工程建设支出

8.2210201住房公积金支出12.56万元,占支出总预算3%,同比减少2.08万元,同比下降14.21%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出182.39万元,比上年增加10.38万元,同比增长6.04%,主要原因是人员增加,相应经费增加。

经济分类科目划分

1.工资福利支出158.03万元,占基本支出预算86.64%,比上年10.43万元,同比增长7.07%。主要用于工资福利、四险二金支出

2.商品和服务支出12.71万元,基本支出总预算6.97%,比上年减少11.70万元,同比下降47.93%。主要用于行政运行经费、工会经费支出,减少主要原因是无其他交通费用和其他商品和服务支出

3.对个人和家庭的补助支出11.64万元,占基本支出总预算6.38%,主要用于退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,同口径2024相比,增加0.07万元,同比增长18.92%。主要原因是人员增加,相应经费增加。具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.44万元,同比增加0.07万元,同比增长18.92%。主要原因是人员增加,相应经费增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年一致。其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费财政拨款预算10.62万元,比上年预算减少12.79万元,同比下降50.63%。主要原因是缩减预算经费,无其他交通费用和其他商品和服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等相关经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算

(三)国有资产占用情况说明

本单位国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1涉及预算资金金额236万元

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县水利工程管理站2025单位预算报表

1 部门收支总体情况表

2 部门收入总体情况

3 部门支出总体情况

4 财政拨款收支总体情况

5 一般公共预算支出情况表

6 一般公共预算基本支出情况

7 财政拨款三公两费支出情况表

8 政府性基金预算支出情况表

9 国有资本经营预算支出情况表

10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502003-融安县水利工程管理站.xlsx