目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水利工程质量安全管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县水利工程质量安全管理站2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）协助县水利局依法依规加强对本行政区域内有管辖权的水利工程建设质量与安全生产实施监督管理，负责组织对质量、安全生产问题进行监督检查、问题认定和责任追究。

（二）协助县水利局依法依规加强对本行政区域内有管辖权的水利工程合同管理的监督检查，对发生合同问题的责任单位和责任人实施责任追究。

（三）协助县水利局依法依规对水利工程建设报建、报监审批和备案，对工程质量结论进行核备，参与工程竣工验收等工作。

（四）完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位系参照公务员管理事业单位，共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为11人，其中：行政编制（含参公单位）11人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政（参公）在职7人。

第二部分：融安县水利工程质量安全管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入142.93万元，总支出142.93万元。总收入比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。总支出比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入142.93万元，比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出142.93万元，比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。主要包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、水利行业业务管理及住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入142.93万元，总支出142.93万元。财政拨款总收入比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。财政拨款总支出比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共142.93万元，比上年增加0.35万元，同比增长0.25%，主要原因是水利行业业务管理经费增加。

按支出功能分类科目划分：

1.2080501行政单位离退休支出7.93万元，占支出总预算5.55%，同比增加4.91万元，同比增长162.58%。主要用于退休费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.15万元，占支出总预算7.10%，同比减少5.43万元，同比下降34.85%。主要用于在职人员养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.08万元，占支出总预算3.55%，同比减少2.71万元，同比下降34.79%。主要用于在职人员职业年金缴费。

4.2101101行政单位医疗支出4.95万元，占支出总预算3.46%，同比减少2.65万元，同比下降34.87%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出3.38万元，占支出总预算2.37%，同比减少1.86万元，同比下降35.50%。主要用于公务员补助支出。

6.2130301行政运行支出73.83万元，占支出总预算51.66%，同比减少7.83万元，同比下降9.59%。主要用于工资福利、行政运行经费支出。

7.2130304水利行业业务管理支出30万元，占支出总预算20.99%，主要是用于融安县小水电清理整改综合评估报告及“一站一策”工作方案编制服务费。

8.2210201住房公积金支出7.61万元，占支出总预算5.32%，同比减少4.08万元，同比下降34.90%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共112.93万元，比上年减少19.46万元，同比下降14.70%，主要原因是缩减预算经费。

按经济分类科目划分：

1.工资福利支出95.59万元，占支出总预算84.64%，比上年减少15.51万元，同比下降13.96%。主要用于工资福利、四险二金支出。

2.商品和服务支出9.4万元，占支出总预算8.32%，比上年减少8.21万元，同比下降46.62%。主要用于行政运行经费、工会经费支出，减少主要原因是无其他交通费用和其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出7.93万元，占支出总预算7.02%，比上年增加4.26万元，同比增长116.08%。主要用于退休费支出、公务员医疗费补助支出，增长主要原因是机构改革，单位独立后将部分退休人员编制从融安县水土保持与水资源管理站变更至本单位。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.20万元，同口径比2024年增加1.94万元，同比增长746.15%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.26万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.94万元，主要原因是上年将公务用车运行维护费体现在融安县水土保持监督管理站，2024年机构改革，单位独立后，将公务用车运行维护费在本单位体现。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.91万元，比上年增加1.91万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费财政拨款预算8.14万元，比上年预算减少7.52万元，同比下降48.05%。主要原因是缩减预算经费，无其他交通费用和其他商品和服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等相关经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

融安县水利工程质量安全管理站不是独立核算单位，国有资产占用情况由主管单位融安县水利局统一管理。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金30万元；绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县水利工程质量安全管理站2025年单位预算报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502004-融安县水利工程质量安全管理站.xlsx