目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水土保持与水资源管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县水土保持与水资源管理站2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）协助编制全县水土保持规划并监督实施。

（二）协助县局做好生产建设项目水土保持方案审批、监督和管理。

（三）协助县农业农村局对辖区内开发、建设和生产过程中的水土流失防治工作实施监督检查。

（四）负责水土流失监测预报。

（五）征收水土保持补偿费。

（六）实施水土保持建设项目。

（七）负责组织调解辖区内水土流失防治纠纷。

（八）行使法律、法规和同级人民政府授予的其他职责。

（九）承担全县实施最严格水资源管理制度相关工作。

（十）组织实施水资源取水管理、水资源论证、水资源有偿使用等制度。

（十一）协助拟订全县水资源长期供求计划、节约用水政策、水量分配方案和调度计划，并监督实施。

（十二）组织实施计划用水、节约用水和定额管理工作。

（十三）指导和推动全县节水型社会建设

（十四）完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位系参照公务员管理事业单位，共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为16人，其中：行政编制（含参公单位）15人，工勤编制1人。

编内在职9人，其中：行政（参公）在职8人，工勤在职1人。

第二部分：融安县水土保持与水资源管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入206.69万元，总支出206.69万元。总收入比上年减少730.70万元，同比下降77.95%；支出比上年减少730.70万元，同比下降77.95%。减少主要原因是水利局共有7个二层单位，上年度7个二层单位的项目预算经费全部下达至融安县水土保持与水资源管理站，机构改革单位独立后只下达融安县水土保持与水资源管理站经费至本单位。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入206.69万元，比上年减少730.70万元，同比下降77.95%。减少主要原因是水利局共有7个二层单位，上年度7个二层单位的项目预算经费全部下达至融安县水土保持与水资源管理站，机构改革单位独立后只下达融安县水土保持与水资源管理站经费至本单位。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出206.69万元，比上年减少730.70万元，同比下降77.95%，减少主要原因是水利局共有7个二层单位，上年度7个二层单位的项目预算经费全部下达至融安县水土保持与水资源管理站，机构改革单位独立后只下达融安县水土保持与水资源管理站经费至本单位。主要包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、水利行业业务管理、水土保持经费及住房公积金支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入206.69万元，总支出206.69万元。财政拨款总收入比上年减少730.70万元，同比下降77.95%；财政拨款总支出比上年减少730.70万元，同比下降77.95%，减少主要原因是水利局共有7个二层单位，上年度7个二层单位的项目预算经费全部下达至融安县水土保持与水资源管理站，机构改革单位独立后只下达融安县水土保持与水资源管理站经费至本单位。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共206.69万元，比上年减少730.70万元，同比下降77.95%，减少主要原因是水利局共有7个二层单位，上年度7个二层单位的项目预算经费全部下达至融安县水土保持与水资源管理站，机构改革单位独立后只下达融安县水土保持与水资源管理站经费至本单位。

按支出功能分类科目划分：

1.2080501行政单位离退休支出6.82万元，占支出总预算3.30%，同比减少109.14万元，同比下降94.12%。主要用于退休人员退休生活补助、春节慰问等支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.11万元，占支出总预算6.82%，同比减少3.26万元，同比下降18.77%。主要用于在职人员养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元，占支出总预算3.41%，同比减少1.64万元，同比下降18.87%。主要用于在职人员职业年金缴费。

4.2101101行政单位医疗支出6.88万元，占支出总预算3.33%，同比减少1.59万元，同比下降18.77%。主要用于职工医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助支出5.13万元，占支出总预算2.48%，同比减少16.24万元，同比下降75.99%。主要用于公务员医疗补助支出。

6.2130301行政运行支出98.52万元，占支出总预算47.67%，同比减少33.81万元，同比下降25.55%。主要用于工资福利、行政运行经费支出。

7.2130310水土保持57.60万元，占支出总预算27.87%,同比增加21.60万元，同比增长37.50%。主要用于水土保持项目经费支出。

8.2210201住房公积金支出10.58万元，占支出总预算5.12%，同比减少2.45万元，同比下降18.80%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共149.09万元，比上年减少172.26万元，同比下降53.61%，主要原因是主要原因是缩减预算经费，退休人员转移，相应经费减少。

按经济分类科目划分：

1.工资福利支出132.54万元，占基本支出总预算88.90%，比上年减少24.60万元，同比下降15.65%。主要用于工资福利、四险二金支出。

2.商品和服务支出9.73万元，占基本支出总预算1.14%，比上年减少12.67万元，同比下降56.56%。主要用于行政运行经费、工会经费支出。减少主要原因是缩减预算经费，无公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出，相应经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出6.82万元，占基本支出总预算4.57%，比上年减少134.99万元，同比下降95.19%。主要原因是去年大部分退休人员经费均在本单位体现，今年机构改革单位独立后，将退休人员按编制分到各二层单位，主要用于退休费支出、医疗费补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.99万元，同口径比2024年减少1.59万元，同比下降61.63%，主要原因是缩减预算经费。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.33万元，比上年增加0.03万元，同比增长10%。主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少2.28万元。主要原因是去年将公务用车运行维护费体现在本单位，机构改革后，独立核算机构细分为8个，将公务用车运行维护费按车辆编制在融安县水利工程质量安全管理站中体现。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少2.28万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费财政拨款预算7.97万元，比上年预算减14.46万元，同比下降64.47%。主要原因是缩减预算经费，无公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等相关经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金57.60万元；绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县水土保持与水资源管理站2025年单位预算报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502002-融安县水土保持与水资源管理站.xlsx