目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县长安灌区管理所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县长安灌区管理所2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家（省）有关水库、灌区管理的法律、法规及相关技术标准；编制执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情。负责水文观测整编工作。

（二）承担泗维河水库，密江水库，大山水库共三座水库的安全管理，蓄水调洪泄洪、水利设施工程的管理与维护，抗旱与排洪，分配和指导灌区工农业生产用水等工作。

（三）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位系财政全额拨款事业单位，共有直属0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为20人，编内在职18人。

第二部分：融安县长安灌区管理所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入197.39万元，总支出197.39万元。总收入比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。总支出比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入197.39万元，比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出197.39万元，比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。主要包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、水利行业业务管理、住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入197.39万元，总支出197.39万元。财政拨款总收入比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。财政拨款总支出比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共197.39万元，比上年比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是退休人员转移，缩减预算经费。

按支出功能分类科目划分：

1.2080502事业单位离退休费支出12.31万元，占支出总预算6.24%，同比增加10.92万元，同比增加785.61%。主要用于退休人员费用支出。主要变动原因是2024年机构改革后将部分退休人员按编制在本单位体现，故经费相应增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.26万元，占支出总预算11.78%，同比增加1.69万元，同比增加7.84%。主要用于在职人员养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.63万元，占支出总预算5.89%，同比增加0.85万元，同比增长7.89%。主要用于在职人员职业年金缴费。

3.2101102事业单位医疗支出11.47万元，占支出总预算5.81%，同比增加0.81万元，同比增长7.60%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

4.21303034水利行业业务管理支出，121.29万元，占支出总预算61.45%，同比减少45.68万元，同比下降27.36%。主要用于工资福利、水利行业业务管理经费支出。因上年使用2130303机关服务科目，今年更改为21303034水利行业业务管理科目，故将水利行业业务管理支出与机关服务作对比。

5.2210201住房公积金支出17.44万元，占支出总预算8.84%，同比增加1.26万元，同比增长7.79%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共197.39万元，比上年减少30.16万元，同比下降13.25%，主要原因是缩减预算经费。

按经济分类科目划分：

1.工资福利支出168.93万元，占支出总预算85.58%，比上年增加31.81万元，同比下降15.85%。主要用于工资福利、四险二金支出。

2.商品和服务支出16.16万元，占支出总预算8.18%，比上年增加9.26万元，同比增长57.30%。主要用于水利行业业务管理经费、工会经费支出。

3.对个人和家庭的补助12.31万元，占支出总预算6.24%，比上年增加10.92万元，同比增长785.61%。主要用于退休费支出。主要变动原因是2024年机构改革后将部分退休人员转移至本单位，故经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，同口径比2024年减少0.04万元，同比下降9.09%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排0.4万元，比上年减少0.04万元，同比下降9.09%，增加的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年一致。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费财政拨款预算13.25万元，比上年预算减少9.47万元，同比下降41.68%。主要原因是缩减经费，无其他商品和服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等相关经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县长安灌区管理所2025年单位预算报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502005-融安县长安灌区管理所.xlsx