融安县板榄镇中心卫生院

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县板榄镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县板榄镇中心卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

二、机构设置情况

本单位为差额拨款事业单位，单位内设门诊部，住院部，综合科，儿保科，妇产科，医院办公室，财务科，医保科等。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为24人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制23人，工勤编制1人。

编内在职24人，其中：行政及参公在职0人，差额事业在职24人，聘用人员29人，离休0人，退休5人，遗属人员1人。

第二部分：融安县板榄镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入72.32万元，总支出72.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年降低52.03%，降低的主要原因：上年有结余结转，数额较大，今年没有结余结转。总支出较上年降低52.03%，降低的主要原因：上年有结余结转，数额较大，今年没有结余结转。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入72.32万元，较上年降低52.03%，降低的主要原因：上年有结余结转，数额较大，今年没有结余结转。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出72.32万元，较上年降低52.03%，降低的主要原因：上年有结余结转，数额较大，今年没有结余结转。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入73.32万元，总支出72.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年降低52.03%，降低的主要原因：上年有结余结转，数额较大，今年没有结余结转。财政拨款总支出较上年增长52.03%，降低的主要原因：上年有结余结转，数额较大，今年没有结余结转。

五、一般公共预算支出情况

我单位一般公共预算支出49.32万元，较上年减少88.43万元，主要用于在职人员工资，按支出功能分类科目划分如下：

1.2080502 事业单位离退休支出2.43万元，占比4.93%，主要用于退休人员生活补助。

2.2100302 乡镇卫生院支出45.67万元， 占比92.6%，主要用于在职人员工资。

3.2089989 其他社会保障和就业支出1.22万元，占比2.47%，用于其他社会保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共44.92万元，较上年增长62.11%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出41.27万元，其中：基本工资28.25万元，津贴补贴5.14万元，绩效工资7.87万元，退休费3.65万元，占比8.84%；其他对个人和家庭的补助2.43万元，占比5.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2025年单位预算无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年单位资金政府采购预算总金额8.3万元。其中：货物类采购8.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县板榄镇中心卫生院资产账面价值共计490.77万元，本单位核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台，万元以上设备数35台，总价值220万元。

（四）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称聘用人员工资（空编），预算资金2.64万元，2025年度绩效目标为2025年按时发放，设1条数量指标：数量指标聘用人员人数等于11人；设1条质量指标：发放金额≤2000元/人/月；设1条时效指标：发放及时率=100%；设1条成本指标：成本指标发放总成本2.64万元；设1条社会效益指标：社会效益指标有效缓解医院财务紧张情况；设1条满意度指标：满意度指标：临聘人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县板榄镇中心卫生院2025年预算公开报表

详见附件。