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第一部分：部门概况

第二部分：融安县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县交通运输局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（二）承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（三）依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（四）承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县交通运输局本级。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是融安县交通事业发展中心、融安县交通综合执法大队。局机关本级内设1个科室，分别为：局综合股。股室下面有局办公室、局财务室等。

第二部分：融安县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入1152.24万元，总支出1152.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本收入和项目收入较上年减少。总支出较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本支出和项目支出较上年减少。

二、部门收入总体情况说明

2025我部门总收入1152.24万元，较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本支出和项目支出较上年减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1152.24万元，较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本支出和项目支出较上年减少。主要包括：1.基本支出中聘请人员费用及在职人员相关的公用经费未列入年度预算2.县乡养护支出没有列入预算；3.每年的水毁项目没有列入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入1152.24万元，总支出1152.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本支出和项目支出较上年减少。财政拨款总支出较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本支出和项目支出较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共1152.24万元，较上年减少6.2%，主要原因是本年度财政安排的基本支出和项目支出较上年减少。具体情况为：

1. 社会保障和就业支出170.30万元；占支出总预算14.80%，同比减少54.66万元，同比下降24.30%。主要由于2025年各项保险基数降低，因此各项保险预算也下降。

2.卫生健康支出47.08万元，占支出总预算4.10%，同比减少10.30万元，同比减少18%。减少的原因是由于2025年各项保险基数降低，因此医疗保险预算也比上年下降。

3.交通运输支出867.99万元，占支出预算75.40%，同比减少6.15万元，同比下降7%，减少的原因是2025年项目预算比上年减少。主要用于本部门人员经费及公用经费和一些交通项目的支出。

4.住房保障支出66.87万元，占支出预算的5.8%，同比减少4.23万元，同比下降6%，减少的主要原因是公积金计算的基数比上年有所下降。主要用于本部门人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共788.31万元，较上年减少29.50%，主要原因是本年度减少了公务员公务用车改革补助费用及聘请人员所有费用的预算。具体情况为：

1、工资福利支出683.36万元；主要用于个工资福利和各项保险支出，占基本支出预算86.70%，同比减少233.34万元，同比下降25.5%.减少的主要原因：2025年人员财政没有批复聘请人员以及退休人员的相关支出的预算。

2、商品和服务支出预算71.52万元；占基本支出预算9.1%，同比减少44.18万元，同比下降38.2%。

3、对个人和家庭补助支出预算33.42万元；占基本支出预算4.3%，同比减少60.99万元，同比下降72.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.04万元，同口径比2024年减少0.23万元，下降1.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.5万元，比上年减少0.23万元，下降13.3%，减少的主要原因是在职人员比上年减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排12.54万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排12.54万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算6.22万元，比上年减少14.59万元。其中：办公费2025年预算0.39万元、印刷费2024年预算0.15万元、水费2024年预算0.13万元、电费2024年预算0.4万元、邮电费2024年预算0.35万元、差旅费2024年预算2.52万元、会议费2024年预算0.29万元、培训费2024年预算0.21万元、公务接待费2024年预算0.23万元、工会经费2024年预算1.07万元、福利费2024年预算0.5万元。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算65.3万元，同比减少29.59万元，同比下降31.2%，减少的原因是2025年减少伙食补助费（在其他商品和服务列支）的预算以及在职人数比上年减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县交通运输局资产账面价值共计849.42万元，本部门核定公务用车编制12辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台.

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金363.94万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称县道日常养护资金(县配套资金)，预算资金300万元，2025年度绩效目标为本年度投入300万元对我县县道进行养护以提高公共服务水平，设1条数量指标：数量指标：完成修理养护的设施数量(166.43公里)；设1条质量指标：养护维修质量合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成及时性(≤365天)；设1条成本指标：项目单位成本(≤300万元)；设1条社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度(提高)；设1条满意度指标：受益群众满意度(≥90百分比)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县交通运输局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件