融安县禁毒事务中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县禁毒事务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县禁毒事务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）组织禁毒工作调査，了解掌握各乡镇、泗顶矿区管理处、禁毒委各成员单位开展禁毒工作情况，就禁毒工作的政策、计划、项目、措施及毒情向禁毒委员会提出工作意见和建议;根据禁毒委员会的工作部署，对各乡镇、泗顶矿区管理处、禁毒委成员单位的禁毒工作开展情况进行督促、检查和指导;协调和处理各部门、各乡镇、泗顶矿区管理处在禁毒工作中出现的具体问题;组织禁毒宣传教育工作，联络新闻单位对禁毒工作进行采访报道，对报道稿件、影视内容进行审查;组织开展禁毒工作责任制的各项考核，并提出相应的处理意见;指导各相关单位、部门有效开展禁毒整治工作，制定配套的整治措施。

(二)完成县公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为融安县公安局下属单位，为全额拨款参公事业单位，单位人员编制数为5人，已在编5人。

第二部分：融安县禁毒事务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入36.88万元，总支出36.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加100%，主要原因是该单位为新成立的单位。总支出较上年增加100%，主要原因是该单位为新成立的单位。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入36.88万元，较上年增加100%，主要原因是该单位为新成立的单位。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出36.88万元，较上年增加100%，主要原因是公共安全支出减少，社保公积金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入36.88万元，总支出36.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加100 %，主要原因是该单位为新成立的单位。财政拨款总支出较上年增加100%，主要原因是该单位为新成立的单位。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共36.88万元，较上年增加100%，主要原因是该单位为新成立的单位。

按支出功能分类科目划分：

1.公共安全支出24.70万元；占支出总预算66.97%。

2.社会保障和就业支出6.74万元，占支出总预算18.28%。

3.卫生健康支出2.16万元，占支出总预算5.87%。

4.住房保障支出3.27万元，占支出总预算8.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共36.88万元，较上年增长100%，主要原因是该单位为新成立的单位。具体情况为：

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出36.88万元；占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算31.03万元；占基本支出预算84.14%。

商品和服务支出预算5.85万元；占基本支出预算15.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2025年我单位预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年行政运行经费预算5.85万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

用于单位为保证日常运转发生的基本支出。

（四）预算绩效目标情况说明

 我单位2025年无项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县禁毒事务中心2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

1.8.1部门预算公开表_110003-融安县禁毒事务中心.xlsx