融安县东起乡卫生院 2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县东起乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县东起乡卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、提供基本公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

3、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

二、机构设置情况

1、本单位内设内、外、妇、儿、中医、财务科等科室；

2、编制现状及人员构成：现有在编职工 14 人，聘用 22人，其中医疗27人（主治医师1人，全科执业助理医师 4 人，执业助理医师 1 人）、护理 8人、药剂 2人、财务 2 人、 其他9人。

第二部分：融安县东起乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入34.17万元，总支出34.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少68.19 %，主要原因是事业收入减少。总支出较上年减少68.19%，主要原因是事业收入减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入34.17万元，较上年减少68.19%，主要原因是事业收入减少，本年只预算两个月。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出34.17万元，较上年减少68.19%，主要原因是事业收入减少，本年只预算两个月。主要包括：

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出1.1万元；占支出总预算3.22%，同比减少2.93万元，同下降0.53%。主要用于退休人员生活补助及遗嘱补助。

2.卫生健康支出33.07万元，占支出总预算96.78%，同比减少70.31万元，同比上升0.53%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入19.17万元，总支出19.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比减少73.24万元，财政拨款总收入较上年减少79.26%，主要原因是人员经费和项目经费减少，本年只预算两个月。财政拨款总支出较上年减少79.26%，同比减少73.24万元，主要原因是人员经费和项目经费减少，本年只预算两个月。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共19.17万元，较上年减少79.26%，主要原因是项目经费减少，本年只预算两个月。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分

1.2080502 事业单位离退休支出1.1万元，占比5.74%，主要用于退休人员生活补助。

2.2100302 乡镇卫生院支出18.07万元， 占比94.26%，主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共15.45万元，较上年下降78.64%，主要原因是在职人员工资福利减少，本年只预算两个月。具体情况为：

经济科目分类划分

基本工资11.94万元，占比77.28%；津贴补贴0.74万元，占比4.79%；绩效工资1.67万元，占比10.81%；其他对个人和家庭的补助1.1万元，占比7.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本单位为财政差额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额15万元。其中：货物类采购15万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县东起乡卫生院资产账面价值共计184.84万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称临聘人员工资(非统发)，预算资金16.8万元，2025年度绩效目标为2025年按时发放，设1条数量指标：数量指标聘用人员人数等于7人；设1条质量指标：质量指标工资发放合格率=100%；设1条时效指标：按时发放率≥95%；设1条成本指标：成本指标发放总成本16.8万元；设1条社会效益指标：社会效益指标促进医疗工作正常开展定性为促进；设1条满意度指标：满意度指标：临聘人员满意度≥80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。