融安县沙子乡卫生院2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县沙子乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县沙子乡卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、提供基本公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低新生儿死亡率。

4、提供计划生育技术指导、康复等工作。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

二、机构设置情况

（一）本部门为差额拨款事业单位。

本院内设6个科室，分别为：院办公室、财务室、综合科、中医科、公卫科、发热门诊、收费室。本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

第二部分：融安县沙子乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入40.83万元，总支出40.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少63.59%，主要原因是人员工资经费减少。总支出较上年减少63.59%，主要原因是人员工资经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入40.83万元，较上年减少63.59%，主要原因是各项目资金减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出40.83万元，较上年减少63.59%，主要原因是各项目资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入20.83万元，总支出20.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少77.40%，主要原因是本年度只有两个月预算。财政拨款总支出较上年减少77.40%，主要原因是本年度只有两个月预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共20.83万元，较上年减少77.40%，主要原因是本年度只有两个月预算。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按支出功能分类科目划分

社会保障和就业（2080502）支出1.02万元，占一般公共预算4.90%，同比减少1.668万元。主要原因:本年度只有两个月预算。

卫生健康（2100302）支出39.81万元，占财政拨款支出97.50%，同比减少49.66万元。主要用于人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共20.83万元，较上年减少76.67%，主要原因是本年度只拨付两个月预算。具体情况为：

按支出功能分类科目划分

社会保障和就业（2080502）支出1.02万元，占一般公共预算4.90%，同比减少1.668万元。主要原因:本年度只有两个月预算。

卫生健康（2100302）支出39.81万元，占财政拨款支出97.50%，同比减少49.66万元。主要用于人员经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额20万元。其中：货物类采购20万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县沙子乡卫生院资产账面价值共计563.88万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称聘请人员工资(非统发)，预算资金9.6万元，2025年度绩效目标为2025年内按时并且足额完成发放聘用人员工资。，设1条数量指标：数量指标：聘用人数,4人，2000/人/月；设1条质量指标：质量指标：工资发放准确率,定性，100%；设1条时效指标：时效指标：工资发放及时率，定性，100%；设1条成本指标：工资发放标准，4人，2000/人/月；设1条经济效益指标：经济效益指标：促进医疗工作正常开展；设1条满意度指标：满意度指标：服务对象满意度，定性，96%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县沙子乡卫生院2025年预算公开报表

详情见“1.8.1部门预算公开表”