融安县妇幼保健院2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县妇幼保健院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县妇幼保健院主要承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、机构设置情况

（一）本部门内设有科室数量39个，分为临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政职能科室。

（二）本部门由1个单位构成，即融安县妇幼保健院。我院的职能是以群体保健工作为基础，履行辖区公共卫生管理职能，提供妇女儿童全生命周期的优质医疗保健服务。

第二部分：融安县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1,282.77万元，总支出1,282.77万元。总收入较上年（1,008.40万元）增长27.21%，主要原因是事业收入增加，该项收入数为765.63万元，较上年（406.42万元）增长88.38%。总支出较上年（1,008.40万元）增长27.21 %，主要原因是卫生健康支出增加，该项支出数为1,223.24万元，较上年（908.16万元）增长34.69%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1,282.77 万元，较上年（1,008.40万元）增长27.21%，主要原因是单位资金（事业预算收入）里的政府采购预算收入增加，该项收入数为765.63万元，较上年（406.42万元）增长88.38%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1,282.77 万元，较上年（1,008.40万元）增长27.21%，主要原因是：项目支出的妇幼保健医院支出较大，支出数为811.17万元，较上年（452.00万元）增长79.46%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入517.13万元，总支出517.13万元。财政拨款总收入较上年（601.97万元）下降14.09%，主要原因是一般公共预算收入减少。财政拨款总支出较上年（601.97万元）下降14.09%，原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共517.13万元，较上年（601.97万元）减少14.09%。具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为21.79万元，较2024年预算数（64.70万元），下降66.32%，主要原因是：2025年的退休的人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为16.77万元，较2024年预算数（15.79万元），增长6.21%。主要原因是：2025年单位支出的基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为8.38万元，较2024年预算数（7.90万元），增长6.08%。主要原因是：2025年单位支出的职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2100206。年初预算为359.12万元，较2024年预算数（368.26万元），下降2.48%。主要原因是：本单位2025年妇幼保健院支出减少。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。年初预算为90.24万元，较2024年预算数（125.69万元），下降28.20%。主要原因是：本单位2025年计划生育服务支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为8.25万元，较2024年预算数（7.79万元），增长5.91%。主要原因是：本单位2025年医疗保险增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为12.58万元，较2024年预算数（11.84万元），增长6.25%。主要原因是：本单位2025年住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共471.59万元，较上年(556.40万元)，下降15.24%。具体情况为：

（一）工资福利支出的年初预算为438.47万元，较2024年预算数（474.95万元），下降7.68%。主要原因是：基本工资、津贴、绩效工资支出减少。

（二）商品和服务支出的年初预算为11.33万元，较2024年预算数（16.75万元），下降32.36%。主要原因是：办公费、水电费、“三公”经费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助的年初预算为21.79万元，较2024年预算数（64.70万元），下降66.32%。主要原因是：退休人员经费的支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，比上年减少0.02万元，下降1.43%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.24万元，比上年减少0.02万元，下降7.69%，减少的主要原因是公务接待费定额标准降低。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，与上年度持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，跟上年度持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，跟上年度持平。

4.会议费2025年预算安排0.43万元，比上年减少0.04万元，下降8.51%，主要原因是会议费定额标准降低。

5.培训费2025年预算安排0.37万元，比上年减少0.03万元，下降7.50%，主要原因是培训费定额标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门的2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门的2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额765.63万元。其中：货物类采购765.63万元、工程类采购0万元、服务类采0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车主要是4辆；单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金811.17万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：降消项目县级配套经费，预算资金20万元，2025年度绩效目标为投入20万元资金，降低全县孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风妇幼公共指标，全面完成年度降消项目的各项任务指标。设1条数量指标：数量指标名称为项目数，指标值为1个；设1条质量指标：质量指标名称为降消项目任务完成率，指标值为大于或等于100%；设1条时效指标：时效指标名称为资金支出时效性，指标值为大于或等于100%；设1条成本指标：成本指标名称为项目总成本，指标值为小于或等于20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标名称为减少出生缺陷的发生率 ，指标值为是否减少；设1条满意度指标：满意度指标名称补助人员满意度，指标值为大于或等于100%。

重点项目二：免费婚前医学和孕前优生检查经费，预算资金20万元，2025年度绩效目标为投入20万元，通过政策的实施减少出生缺陷的发生，优生优育、提高人口素质。设1条数量指标：数量指标名称为项目数，指标值为1个；设1条质量指标：质量指标名称为资金支出合规性，指标值为大于或等于100%；设1条时效指标：时效指标名称为资金支出时效性，指标值为大于或等于100%；设1条成本指标：成本指标名称为项目成本，指标值为小于或等于20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标名称为减少出生缺陷的发生，指标值为是否减少；设1条满意度指标：满意度指标名称筛查人员满意度，指标值为大于或等于100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县妇幼保健院2025年部门预算报表

本部门已导出2025年预算报表，具体情况和相关内容可以看公开报表。