融安县疾病预防控制中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县疾病预防控制中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置。

（二）做好饮用水卫生、食品安全、公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作。

（三）推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的身体健康。

二、机构设置情况

单位内设机构：单位内设12个科室，分别为：中心主任办公室1个，副主任办公室2个，中心办公室、财务后勤科、公共卫生科、流行病科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、检验科及美沙酮门诊 。

第二部分：融安县疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年预算总收入589.50 万元，总支出589.50 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少了107.93万元，下降15.48 %，减少的主要原因：一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，减少开支，停发物业补贴及在职在编人员食堂运转经费，减少退休人员退休补贴及在编人员绩效工资，故预算费用减少。2025年预算总支出589.50万元，较上年同比减少107.93万元，下降15.48 %，其中社会保障和就业支出126.05万元，卫生健康支出411.73万元，住房保障支出51.72万元。2025年支出预算总体减少的主要原因一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，停发物业补贴及在职在编人员食堂运转经费，减少退休人员退休补贴及在编人员绩效工资，故预算费用减少。

二、单位收入总体情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年预算总收入589.50 万元，总收入较上年同比减少了107.93万元，下降15.48 %，减少的主要原因：一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，减少经费，故预算费用减少。

三、单位支出总体情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年支出总预算589.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中基本支出586.50万元，项目支出3.0万元。同比减少了107.93万元，下降15.48 %。2025年部门支出预算总体减少的主要原因：一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，减少经费，故预算费用减少。

基本支出预算586.50万元，同比减少105.9万元，同比下降15.29%，主要原因：一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，减少经费。

项目支出预算3万元，同比减少2.03万元，主要原因为厉行节约，减少开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年财政拨款预算总收入589.50 万元，总支出589.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少了107.93万元，下降15.48 %，减少的主要原因：一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，减少经费。2025年财政拨款预算总支出589.50万元，较上年同比减少了107.93万元，下降15.48 %，其中社会保障和就业支出126.05万元，卫生健康支出411.73万元，住房保障支出51.72万元。同比减少了107.93万元，下降15.48 %。2025年支出预算总体减少的主要原因一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，减少经费。

五、一般公共预算支出情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出589.50万元，其中基本支出586.50万元，项目支出3万元。较上年同比减少了107.93万元，下降15.48 %。2025年一般公共预算支出总体减少的主要原因：一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，预算费用相应减少；二是厉行节约，停发物业补贴及在职在编人员食堂运转经费，减少退休人员退休补贴及在编人员绩效工资，故预算费用减少。具体情况为：

（一）事业单位离退休支出17.83万元，占一般公共预算支出的3.02%，同比减少39.03万元，同比下降68.64%。主要原因是退休人员生活补助减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.96万元，占一般公共预算支出11.70%，同比增加6.30万元，同比增长10.05%。增长的主要原因一是新增了3位工作人员，二是缴费基数增加导致缴费增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出34.48万元，占一般公共预算支出5.85%，同比增加3.15万元，同比增长10.05%。增长的主要原因是一是新增了3位工作人员，二是缴费基数增加导致缴费增加。

（四）其他社会保障和就业支出4.79万元，占一般公共预算支出0.81%，与上年相比无变化。

（五）疾病预防控制机构支出374.80万元，占一般公共预算支出63.58%，同比减少84.14万元，同比下降18.33%。减少的主要原因是绩效工资减少。

（六）重大公共卫生支出3万元，占一般公共预算支出0.51%，同比减少2.03万元，同比下降40.36%。减少的主要原因是减少经费开支。

（七）事业单位医疗支出33.93万元，占一般公共预算支出5.76%，同比增加3.07万元，同比增长9.95%，增长的主要原因是新增3位工作人员，缴费增加。

（八）住房公积金支出51.72万元，占支出总预算8.77%，同比增加4.72万元，同比增长10.04%。增长的主要原因是新增3位工作人员，缴费增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出586.50万元；占支出总预算99.49%，同比减少 105.9万元，同比下降15.29%。减少的主要原因一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，基本支出相应减少；二是厉行节约，停发物业补贴及在职在编人员食堂运转经费，减少退休人员退休补贴及在编人员绩效工资。

（二）项目支出3万元；占支出总预算0.51%，同比减少2.03万元，同比下降40.36%。减少的主要原因厉行节约，减少开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融安县疾病预防控制中心一般公共预算基本支出586.50万元；占支出总预算99.49%，较上年减少105.9万元，同比下降15.29%。减少的主要原因一是有3名人员退休，新增3名工作人员，工资福利费用减少，基本支出相应减少；二是厉行节约，停发物业补贴及在职在编人员食堂运转经费，减少退休人员退休补贴及在编人员绩效工资。具体情况为：

按经济科目分类划分

（一）工资福利支出

1.基本工资支出191.28万元，同比减少6.12万元，同比下降3.10%，减少的主要原因是有3名人员退休，新增3名工作人员，基本工资支出减少。

2.津贴补贴支出32.68万元，同比减少了7.15万元，同比下降了17.95%。减少的主要原因3名人员退休，新增3名工作人员，津贴补贴支出减少。

3.绩效工资支出103万元，同比减少了53.47万元，同比下降了34.17%，减少的主要原因是厉行节约，减少经费。

4.机关事业单位养老保险缴费支出68.96万元，同比增加6.3万元，同比增长10.05%，增长的主要原因是新增3位工作人员。

5.职业年金缴费支出34.48万元，同比增加3.15万元，同比增长10.05%。增长的主要原因是新增3位工作人员。

6.职工基本医疗保险缴费支出33.62万元，同比增加3.07万元，同比增长10.05%，增长的主要原因是新增3位工作人员。

7.其他社会保障缴费3.33万元，同比增加0.2万元，同比增长6.39 %，增长的主要原因是新增3位工作人员。

8.住房公积金支出51.72万元，同比增加4.72万元，同比增长10.04%。增长的主要原因是新增3位工作人员，缴费增加。

（二）商品和服务支出

1.办公费支出1.81万元，与上年持平。

2.印刷费支出0.86万元，与上年持平。

3.水费支出0.65万元，与上年持平。

4.电费支出2.24万元，与上年持平。

5.邮电费支出2.15万元，与上年持平。

6.差旅费支出15.59万元，与上年持平。

7.会议费支出1.68万元，与上年持平。

8.培训费支出1.44万元，与上年持平。

9.公务接待费支出0.95万元，与上年持平。

10.工会经费支出8.62万元，比上年增加了0.79万元，同比增长了10.09%。

11.福利费支出4.3万元，与上年持平。

12.公车运行维护费支出4.56万元，比上年减少了1.14万元，同比下降了20％。

13.本年无其他商品和服务支出，同比减少17.2万元，下降了100%。

（三）对个人和家庭的补助支出

1.退休费支出17.83万元，同比减少了39.03万元，同比下降68.64%。减少的主要原因是减少了退休人员生活补助补助。

2.生活补助支出4.79万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.51万元，同比2024年减少1.14万元，下降17.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务接待费2025年预算安排0.95万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排4.56万元，比上年减少1.14万元，下降20％。

（四）会议费2025年预算安排1.68万元，与上年持平。

（五）培训费2025年预算安排1.44万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

融安县疾病预防控制中心2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

融安县疾病预防控制中心2025年政府采购预算总金额6.37万元。服务类采购6.37万元。

（三）资产占用情况说明。

融安县疾病预防控制中心2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：免疫规划，预算资金3万元，2025年度绩效目标为使全县所有新生儿童按时接种国家规定的免费一类疫苗，从而达到有效预防传染病，保护儿童身体健康的目的。设1条数量指标：数量指标1：疫苗接种率。设1条质量指标：质量指标1：疫苗和注射器管理。设1条时效指标：时效指标1：项目工作完成时间；设1条成本指标：成本指标1项目经费支出；设1条社会效益指标：社会效益指标1.居民健康水平；设1条满意度指标：满意度指标1服务群众满意度。  

第三部分：名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

第四部分：融安县疾病预防控制中心2025年预算公开报表

 详见附件