融安县卫生计生监督所2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县卫生计生监督所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县卫生计生监督所2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、一般公共预算基本支出体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县卫生计生监督所是所属融安县卫生健康局的一个二层事业参公管理单位，是负责开展卫生执法监督检查的职能单位，执法工作是国家管理卫生事务的重要组成部分，依法开展职业卫生、公共场所卫生等社会公共卫生的监管，应对公共卫生突发事件，依法维护正常卫生、医疗秩序，保障人民健康权益，提高人民健康水平，促进我县社会经济发展。

（一）组织拟定卫生计生综合监督执法工作计划，并进行实施。

（二）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、计划生育、中医服务、职业卫生和采供血机构等综合监督行政执法工作，实时上报监督结果。

（三）组织开展双随机监督监测，组织现场卫生监测采样，协助卫生健康行政部门实时向社会公布监督、监测结果。

（四）对违反卫生计生法律、法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行。对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见。

（五）负责卫生计生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责执行对卫生计生领域的投诉、举报受理和查处工作；开展卫生计生法律法规的宣传教育和咨询。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0 个。

（二）参照公务员管理事业单位1个。  

（三）全额拨款事业单位0个。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为：

（一）办公室。负责本单位收文、发文、收集工作数据和图片，做好卫生监督信息审核汇总上报等工作。受理群众投诉举报。做好单位项目预算编报、项目结算及财务收支管理等工作。

（二）公共卫生执法股。负责公共场所卫生、消毒产品卫生等监督和查处卫生领域违法行为。

（三）医疗卫生执法股。负责医疗卫生、非法采供血、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等监督和查处卫生领域违法行为。指导乡镇卫生监督协管站开展日常巡查工作，并负责卫生监督协管信息汇总上报和对卫生监督协管员业务培训工作。

（四）学校、生活饮用水卫生执法股。负责学校卫生、饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品等监督和查处卫生领域违法行为。

（五）职业卫生执法股。负责职业卫生等监督和查处卫生领域违法行为。

融安县卫生计生监督所为全额拨款事业编制14名。其中设所长1名（三级主任科员），副所长2名（三级主任科员1人、四级主任科员1人）。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人，其中：行政编制（含参公单位）11人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职0人，其中：行政在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休4人。

（一）机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，行政在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县卫生计生监督所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入预算237.58万元，同比减少35.50万元，同比减少12.99%，减少的主要原因：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入237.58万元，同比减少35.50万元，同比减少12.99%，减少的主要原因：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。

（一）收入预算说明

2025年单位收入总预算237.58万元，同比减少35.50万元，同比减少12.99%，减少的主要原因：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。

1.一般公共预算收入237.58万元，同比增长35.50万元，同比减少12.99%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）%0。

融安县卫生计生监督所．上年结余（结转）收入0万元，同比增加0万元，同比增长0 %。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出预算237.58万元，同比减少35.50万元，同比减少12.99%。2025年单位支出预算总体减少的主要原因：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。

1.卫生健康支出177.27万元；占支出总预算74.61%，同比减少31.50万元，同比减少15.08%。主要用于：人员工资的人员经费支出及日常办公经费的支出。

2.社会保障和就业支出41.44万元，占支出总预算17.45%，同比减少3.03万元，同比减少6.81%。主要用于：对单位人员的社会保障缴费，如机关事业养老金，职业年金、失业金，等社会保障缴费。

3.住房保障支出18.88万元，占支出总预算7.94%，同比减少0.96万元，同比减少4.8%。主要用于单位人员购买房屋、建造翻修住房的补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出205.58万元；占支出总预算86.54%，同比减少35.50万元，同比减少14.72%。主要用于个工资福利支出192.70万元，占基本支出预算93.73%，同比减少14.88万元，同比减少7.16%；商品和服务支出预算12.88万元；占基本支出预算6.26%，同比增长20.62万元，同比增长61.55%。

对个人和家庭补助支出预算3.68万元；占基本支出预算1.80%，同比减少2.20万元，同比减少37.41%。

2.项目支出32.00万元；占支出总预算13.46%，同比减少1.5万元，同比减少4.47%。主要用于开展学校直饮水机的检验检测和县内、各乡镇生活饮用水卫生监督检测检验费。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）我单位财政拨款总收入237.58万元，总支出 237.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少 12.99 %，主要原因是：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。财政拨款总支出较上年减少12.99%，主要原因是：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款237.58万元，其中：一般公共预算收入为237.58万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共237.58万元，较上年减少12.99  %，主要原因是：一是社保缴费基础调整人员经费减少，二是新增退休人员在职人数减少社保缴费和人员公用经费减少，三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆运行费取消经费减少。财政拨款总支出较上年减少12.99%，主要原因是：一是社保缴费基础调整人员经费减少；二是人员定额公用经费减少；三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆定额公用运行经费取消故经费减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出  0  万元。具体情况为：

按照功能分类项级科目进行说明具体支出预算如下：

一般公共预算支出237.58万元，其中：基本支出205.58万元；项目支出32.00万元.

1.卫生监督机构支出205.58万元，占一般公共预算86.53%，同比减少35.50万元，同比减少14.73%。主要用于人员工资的人员经费支出及日常办公经费的支出。

2.卫生监督机构项目支出32.00万元，占一般公共预算13.47%，同比变动0万元，同比变动0 %。主要用于开展全县水源头水质监测检验监督以及学校直饮水机水质检测检验费；对我县（餐）饮具及公共场所检测检验费，日常检查监督。

3.归口管理行政单位离退休支出3.68万元，占一般公共预算1.55%，同比减少1.11万元，同比减少13.17%。主要用于单位离退休人员福利费。

 4.行政单位医疗支出12.27万元，公务员医疗补助支出9.36万元，占一般公共预算5.16%，同比减少0.63万元，同比减少4.88%。主要用于在职人员各项医疗保险的补助。                                                           5.社会保障和就业支出25.17万元，占一般公共预算10.59%，同比减少1.29万元，同比增长4.87%，主要用于财政补助在职人员的养老保险补助。

  6. 社会保障和就业支出9.36万元，占一般公共预算3.93%，同比减少3.87万元，同比减少29.25%，主要用于财政补助在职人员的职业年金补贴。

 7. 住房公积金支出18.88万元，占一般公共预算7.94%，同比减少0.96万元，同比减少4.83%，，主要用于财政补助在职人员公积金的补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共192.70 万元，较上年减少 7.16 %，主要原因是：一是社保缴费基础调整人员经费减少，二是新增退休人员在职人数减少社保缴费和人员公用经费减少，三是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆运行费取消经费减少。具体情况为：

301人员经费189.02万元，主要包括：30101基本工资48.93万元、30102津贴补贴26.00万元、30103奖金34.73万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费25.17万元、30109职业年金缴费12.59万元、30110职工基本医疗保险缴费12.27万元、30111公务员医疗补助缴费9.36万元、30112其他社会保障缴费1.10万元、30113住房公积金18.88万元；302公用经费12.88万元，主要包括：30201办公费0.59万元、30202印刷费0.28万元、30205水费0.22万元、30206电费0.70万元、30207邮电费0.66万元、30211差旅费4.98万元、30215会议费0.43万元、30216培训费0.37万元、30217公务接待费0.41万、30228工会经费3.15万元、30229福利费1.10万元.303对个人和家庭的补助3.68万元，主要包括：30302退休费2.08万元、30307医疗费补助1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.21万元，同口径比2024年减少2.38万元，下降66.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费2025年预算安排0.41万元，比上年减少0.03万元，下降6.81%，减少的主要原因是有人员退休公用经费减少。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长（0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少2.28万元，下降100%，减少的主要原因是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆公用运行费取消故经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位政府性基金预算支出共 0 万元，较上年增长0 %，我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共 0 万元，较上年增长0 %，我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.88万元，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。机关运行经费同比减少20.62万元，同比减少61.55%，减少的原因是：一是预算内的人员定额公用经费减少；二是单位车辆划拨到机关事务中心，车辆公用运行费取消故经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。我单位2025年单位预算无政府购买服务预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县卫生计生监督所资产账面价值共计390.55万元，账面价值200万以上专用设备0台（套），我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，涉及一般公共预算拨款支出0万元。项目名称：生活饮用水水质检测检验费，预算金额16万元；2025年度绩效目标为：生活饮用水水质检测检验费。1.数量指标:对全县各乡镇生活饮用水抽检55个样品，样品共检验29个项目36个直饮水机样品及十二个乡镇居民饮用水厂水源水、出厂水、末梢水、管道直饮水检验水水源头的检测检验工作.2.质量指标:制定工作计划3月份开展对全县各乡镇共55所学校生活饮用水抽检55个样品及十二个乡镇水源头水质监测采样抽检工作。3.时效指标:检测达标率达95%。4.成本指标:财政按工作进度拨款.4.经济效益指标:保障群众的身体健康安全。5.社会效益指标:保障广大群众饮水安全性.6社会满意度指标：群众满意度达95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县卫生计生监督所2025年预算公开报表

详见附件。