融安县中医医院2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县中医医院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县中医医院2025年单位预算公开报表

            第一部分：融安县中医医院单位概况

一、单位主要职能

2025年融安县中医医院主要职责

（一）继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”治病救人，服务社会为宗旨。

（二）为人民群众提供中西医医疗，预防，保健，计划生育，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中西药法律法规，执行中医药政策，发展，规划。

（三）确保全县人民群众医疗健康需求，建立与地方经济发

展相适应的综合医疗环境，加强中医医院标准化管理，服务大众。

2025年融安县中医医院主要预期目标：

（1）大力发展ICU科室，降低危重病患转诊率。

（2）加强宣传，提高我院微创手术比率，消除病患对手术的恐惧感。

（3）加大宣传，提高血透；导管介入科室知名度，服务广大患者。

（4）加强宣传，扶持中医康复科，服务康复病患。

二、机构设置情况

融安县中医医院共有直属单位0个；其中：

（一）参照公务员管理事业单位0个。

（二）全额拨款事业单位0个。

（三）差额拨款事业单位1个。

（四）自收自支事业单位0个。

融安县中医医院科室设置

内设18个临床科室，分别为：内一科, 内二科,内三科，外科, 骨科，手术，麻醉，妇产科,儿科,五官科，重症医学（ICU），血透科，急诊，碎石，口腔，等常规科室, 另有中医特色的国医堂,针灸理疗科, 乳腺科，中医康复科，胸痛中心；B超 检验 放射CT，宣传，体检科等相关辅助科室组成。

三、编制现状及人员构成

融安县中医医院单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制180人，其中工勤编制10人。

编内在职157人，其中：行政在职0人，差额事事业在职157人，工勤编制10人。离休0人，退休105人。聘用人员253人。

（一）单位本级

融安县中医医院单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制180人，其中工勤编制10人。

编内在职157人，其中：行政在职0人，差额事事业在职157人，工勤编制10人。离休0人，退休105人。聘用人员253人。

（二）（所属事业单位一）无

参公编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（三）（所属事业单位二）无

全额事业编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县中医医院2025年单位预算情况说明

上述预算报表详见附件 (附件3：单位预算公开表_402006-融县中医医院.xlsx)

一、融安县中医医院2025年单位预算；收支总体情况说明

我单位2025年单位预算：总收入2006.93万元，总支出2006.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长31.32%，主要原因是单位资金事业收入增长。总支出较上年增长31.32%，主要原因是设备购置支出增长。

二、融安县中医医院2025年单位预算；收入总体情况说明

我单位2025年单位预算：总收入2006.93 万元，较上年增长31.32%，主要原因是单位资金事业收入增长。

三、融安县中医医院2025年单位预算；支出总体情况说明

我单位2025年单位预算：总支出2006.93万元，较上年增长31.32%，主要原因是设备购置支出增长。主要包括：办公设备购置，医疗设备购置。

四、融安县中医医院2025年单位预算；财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年单位预算：财政拨款总收入756.93万元，总支出756.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年（减少）11.28%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴减少。财政拨款总支出较上年（减少）11.28%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴减少。

五、融安县中医医院2025年单位预算；一般公共预算支出情况说明

我单位2025年单位预算：一般公共预算支出共756.93万元，较上年（减少）11.28%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴减少。具体情况为：项目基本较上年持平，机关事业单位退休人员补贴减少86.5万元 。

一般公共预算支出756.93万元，其中：基本支出713.14万元；项目支出43.79万元。

六、融安县中医医院2025年单位预算；一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年单位预算：一般公共预算基本支出共713.14万元，较上年减少99.99万元，较上年（减少）12.29%，主要原因是退休费减少。具体情况为：机关事业单位退休人员补贴减少86.5万元。

工资福利支出664.44万元 ：（包含基本工资442.4万元 ；津贴补贴44.31万元；绩效工资177.73万元）；

对个人和家庭的补助48.70万元：（包含退休费45.93万元；生活补助2.77万元。）退休费用较上年（143.56万元）减少97.63万元。

七、融安县中医医院2025年单位预算；一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县中医医院无“三公”经费安排

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、融安县中医医院2025年单位预算；政府性基金预算支出情况说明

融安县中医医院2025年无政府性基金预算

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%。

九、融安县中医医院2025年单位预算；国有资本经营预算支出情况说明

融安县中医医院2025年无国有资本经营预算支出

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%。

十、融安县中医医院2025年单位预算；其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

融安县中医医院2025年相关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用,业务费用，没有预算，只有计划支出，按实际发生费用支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

融安县中医医院2025年政府采购预算总金额1250万元(单位自有资金)。其中：办公设备及软件；医疗设备购置类采购1100万元、车辆维修保养保险类采购30万元、保洁物业管理采购120万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县中医医院单位资产账面价值共计16844万元，本单位核定业务用车编制7辆，实有车辆7辆，账面价值100万以上专用设备12台（套）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

融安县中医医院2025年重点项目预算绩效目标：

根据《柳州市特定行业从业人员健康检查管理办法（试行）》，为加强和规范柳州市特定行业从业人员健康检查补助资金管理，提高资金使用效率，确保从业人员健康检查工作持续有效开展,我院全年对特定行业从业人员健康检查，确保特定行业从业人员身体健康，没有相关传染病，从源头阻断传播来源，保护我县广大民众身体健康。

重点项目：特定行业人员健康体检

项目名称：特定行业人员健康体检，预算资金为33.6万元。

2025年度绩效目标为：2025年度按计划完成特定服务从业人员4200左右人次免费健康检测。 

设一条数量指标：数量指标； 检查人数  2025年免费检查人数4200人次。

设一条质量指标： 质量指标；检查合格率    检查合格率100%。

设一条时效指标：  时效指标； 检查时间   检查时间为2025年全年度，共计12个月免费检查。

设一条成本指标：成本指标 ；检查成本 每人次80元，共计约33.6万元。

设一条社会效益指标：社会效益指标. 保障从业人员健康.. 我院全年对特定行业从业人员健康检查，确保特定行业从业人员身体健康，没有相关传染病，从源头阻断传播来源，保护我县广大民众身体健康。

设一条满意度指标：满意度指标. 从业检查人员满意度…为从源头阻断相关传染病传播来源，对相关从业人员免费健康检查，保障从业人员健康。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县中医医院2025年单位预算；2025年预算公开报表

附表：附件3：单位预算公开表_402006-融安县中医医院.xlsx