目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县民族中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县民族中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）融安县民族中学基本职能是：实施义务教育，促进基础教育发展。

以“立德树人”为根本任务，坚持“以改革求发展，以需求定发展，以督评促发展”的向内涵发展思路，按照“常规工作有创新，重点工作有保障，难点工作有突破，各项工作齐落实”的工作要求，结合本校的特点，统一思想，集思广益，树立科学发展观，深入开展师德建设，进一步推进管理创新，深化教育教学改革，全面提升教育现代化水平，以人为本，求真务实，努力提高学校的教育教学质量，促进和谐校园的建设。

（二）2025年融安县民族中学主要工作目标任务是：1.强师德、铸师魂，抓党建，立德树人。2.确保安稳，做好服务，狠抓教学，提升成绩，培养习惯，发挥特长。3.立足课题，狠抓师培，改革课堂，完善评价，整体提升。4.环境育人，文化育人，书香育人，争创特色。

二、机构设置情况

融安县民族中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。是全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为85人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制85人，工勤编制0人。

编内在职83人，其中：行政在职0人，全额事业在职83人，工勤编制0人，离休人员0人，退休补助39人。

第二部分：融安县民族中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1161.02万元，比2024年的1341.58万元减少180.56万元，同比减少13.45%，减少的主要是财力原因，未能足额安排退休补助资金、临聘人员资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收支总预算1161.02万元，比2024年的1341.58万元减少180.56万元，同比减少13.45%，减少的主要是财力原因，未能足额安排退休补助资金、临聘人员资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

1.一般公共预算收入1161.02万元，比2024年的1341.58万元减少180.56万元，同比减少13.45%。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1161.02万元，比2024年的1341.58万元减少180.56万元，同比减少13.45%，减少的主要是财力原因，未能足额安排退休补助资金、临聘人员资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

按支出功能分类科目划分

1..教育支出1121.91万元，占支出总预算96.63%，比2024年的1266万元减少了104.99万元，同比减少0.08%。主要用于初中教育人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业支出39.1万元，占支出总预算3.37%，同比2024年的75.59万元减少36.49万元，同比减少48.27%。主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休公用经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1133万元；占支出总预算97.58%，同比2024年的1313万元减少180万元，同比减少13.7%。主要用于工资福利支出1082.09万元，占基本支出预算95.49%，同比减少113.9万元，同比减少10.52%。

2.项目支出28.01万元；占支出总预算2.42%，同比2024年的27.85万元增加0.16万元，同比增加0.5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年单位财政拨款收入预算说明

2025年本级财政拨款收入总预算1161.02万元，比2024年的1341.58万元减少180.56万元，同比减少13.45%，减少的主要是财力原因，未能足额安排退休补助资金、临聘人员资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

（二）2024年单位财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总预算1161.02万元，比2024年的1341.583万元减少180.56万元，同比减少13.45%，减少的主要是财力原因，未能足额安排退休补助资金、临聘人员资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。其中：

1.教育支出1121.91万元，占支出总预算96.63%，比2024年的1266万元减少104.99万元，同比减少0.08%。主要用于初中教育人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业支出39.1万元，占支出总预算3.37%，同比2024年的75.59万元减少36.49万元，同比减少48.27%。主要用于事业单位离退休人员生活补助、慰问金及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位财政拨款支出1161.02万元，其中：一般公共预算支出1161.02万元，比2024年的1341.58万元减少180.56万元，同比减少13.45%。具体支出预算如下：

1.教育支出1121.91万元，占支出总预算96.63%，比2024年的1266万元减少104.99万元，同比减少0.08%。主要用于初中教育人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业支出39.1万元，占支出总预算3.37%，同比2024年的75.59万元减少36.49万元，同比减少48.27%。主要用于事业单位离退休人员生活补助、慰问金及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位预算基本支出1133万元；占支出总预算97.58%，同比2024年的1313.74万元减少180万元，同比减少13.7%。

主要用于：

1.工资福利支出1082.09万元，占基本支出预算95.49%，同比减少1139万元，同比减少10.52%。

2.商品和服务支出20.34万元，

3.对个人和家庭的补助30.55万元，

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县民族中学2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元

具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，无增减。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，无增减。

3.公务用车购置及运行费0万元，无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

        2025年预算管理人员定额公用经费9.57万元

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

融安县民族中学2025年项目预算：

1.管理人员定额公用经费

项目名称“管理人员定额公用经费”，预算资金9.57万元，2025年度绩效目标为“2025年度申请‘管理人员定额公用经费’95680元，用于维持教育教学与管理活动正常运转、保障教师培训、水电、交通差旅、邮电等日常维修维护，合理并尽量节约使用该项目经费。”，设4条数量指标：数量指标1支付水电费＝8710元，数量指标2支付邮电费＝6500元, 数量指标3支付差旅费＝47125元，数量指标4支付办公费＝33345元；设1条质量指标：质量指标1严格控制经费使用规范；设1条时效指标：时效指标1经费使用年度定性为2025年1月至12月；设1条成本指标：成本指标1本年度总经费＝95680元；设1条社会效益指标：社会效益指标1保障学校管理运转；设1条满意度指标：满意度指标1服务对象满意度>=90%

2.项目名称“原泗顶矿校退休人员工资”，预算资金18.44万元，2025年度绩效目标为“2025年度预算申请资金18.44万元，发放原泗顶矿校退休人员工资。”，设1条数量指标：数量指标1原泗顶矿校退休人员工资人数＝10人；设1条质量指标：质量指标工资发放合规性＝100%；设1条时效指标：时效指标1完成时间为2025年12月底；设1条成本指标：成本指标1.工资发放标准＝1.84万元/人 .年 ；设1条社会效益指标：提高退休人员生活待遇；设1条满意度指标：满意度指标：服务对象满意度>=98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县民族中学2025年预算公开报表

融安县民族中学2025年预算公开报表详见附表。