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第一部分：单位概况

第二部分：融安县第二中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县第二中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）普通高中教育是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。

（三）依法治教，依法治学，为高等学校输送更多优秀的学生，培养合格的高中毕业生。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

内设12科室，分别为机构设置包括：校办公室、工会、教职工代表大会、党总支、团委、资助办、教务处、政教科处、体卫处、科研处、总务处、财务室。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本部门共有直属单位1个；是全额拨款事业单位，公益二类；

（三）编制现状及人员构成

单位人员全额事业编制总数154人，事业编制在编在岗154人。编内在职154人，聘用教师控制数10人，聘用辅助教师6人，聘用生活管理员8人，离休0人，退休76人。

第二部分：融安县第二中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2211.55万元，总支出2211.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年降低16.58%，主要原因是：财力原因，未能足额安排控制数资金、聘用资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2211.55万元，较上年降低16.58%，要原因财力原因，未能足额安排控制数资金、聘用资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2211.55万元，较上年降低16.58%，主要原因财力原因，未能足额安排控制数资金、聘用资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2211.55万元，总支出2211.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.58 %，主要原因：财力原因，未能足额安排控制数资金、聘用资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2211.55万元，较上年增长减少16.58 %，基本支出2025.84万元、项目支出86.7万元。

1. （高中教育）2027.27万元，占一般公共预算91.67%，同比增加511.42万元，同比减少25.23%。主要用于：财力原因，未能足额安排控制数资金、聘用资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

2. 2.（事业单位离退休）85.28万元，占一般公共预算8.33%，同比减少27万元，同比减少24.05%。主要用于单位退休人员经费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2025.84万元；占支出总预算91.6%，同比减少405.25万元，同比减少16.67%。主要用于个工资福利支出1734.48万元，占基本支出预算85.62%，同比减少696.61万元，同比减少34.38%。

2.项目支出86.7万元；占支出总预算3.92%，同比减少128.67万元，同比减少59.74%。主要用于日常公用经费、教师培训费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2025.84万元，较上年减少16.67%，主要原因是财力原因，未能足额安排控制数资金、聘用资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

具体情况为如下：

（一）按支出结构划分：人员经费和公用经费；

1、人员经费1782.54万元，占基本预算支出的87.99%，同比减少326.34万元，同比减少了15.47%。

2、公用经费243.31万元，占基本预算支出的12.01%，同比减少78.9万元，同比减少24.49%。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分；

1、我单位工资福利支出1734.48万元，占基本预算支出的85.62%，同比减少259.35万元，同比减少13.01%；其中基本工资645.9万元；津贴补贴  107.41 万元；绩效工资  338.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费 229.52 万元；职业年金缴费 114.27 万元；职工医疗保险缴费 111.42 万元；其他社会保障缴费 11 万元；住房公积金 171.41 万元。

2、商品和服务支出243.31万元，占基本预算支出的12.01%，减少78.9万元，同比减少24.49%；工会经费28.57万元；公务用车运行维护费1.14万元；其他商品和服务支出213.6万元。

3、对个人和家庭的补助48.05万元，占基本预算支出的2.37%，同比减少67元，同比减少58.24%；退休费45.28万元，生活补助2.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.3万元，同口径比2024年增加1.35万元，增长69.23%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年无变动，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费2025年预算安排0.86万元，比上年增长0.05万元，增长123.47%，增长的主要原因是：公务接待费按管理人员占比生成，因为管理人员人数稍微增长，所以公务接待费用按比例稍稍增长。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，与上年减少0.33万元。

（四） 培训费2025年预算安排40万元，比上年下降5.8万元，下降12.66%。减少原因：节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位行政管理单位管理人员定额公用经费2025年预算28.70万元。同比增长1.47万元，5.4%。原因：行政人员管理层人员增加。经费安排如下：印刷费0.78万、会议费1.44万、邮电费1.95万、公务接待费0.86万、水费0.59万、办公费3.16万、电费2.03万、福利费3.9万、培训费1.31万、差旅费14.14万。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年我单位本部门无政府采购服务预算；

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称培训费，预算资金40万元，2025年度绩效目标为5条，设1条数量指标：、外出培训教师人数核定年目标大于等于80人；设1条质量指标：、培训教师合理性符合率100%；设1条时效指标：培训开展及时性为2024年12月31日前截止；设1条成本指标：提高教师师资水平；设1条经济效益指标：提升教师教学水平；设置1条服务对象满意度：培训教师满意度高于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县第二中学2025年预算公开报表