目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县第三实验小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县第三实验小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基础教育：小学学校的主要职责是提供基础教育，培养学生良好的学习习惯，培养学生的基本知识和技能，组织教育教学和科学研究活动，监督教学质量、组织考试和评价等，确保教育教学质量。

（二）德育工作：政22教处协助校长做好学校的德育工作，包括组织制定德育工作计划和政教处工作计划，选配班主任，加强班集体建设，开展学生日常行为培养和考核工作，以及评选优秀班级和优秀学生等。

（三）教师管理：学校负责教职工的聘用、调配、管理等工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以确保教师队伍的专业发展和教学质量。

（四）学生管理：学校负责学生的日常管理和教育，包括德育、心理健康、社会实践等，维护学校的正常教学秩序。

（五）安全管理：确保学校师生的人身安全和学校资产的安全，预防和处理安全事故。

（六）后勤保障：提供学校所需的物资和服务，合理配置和使用学校的人力、财力、物力、信息资源等，确保学校正常运转。管理学校的财务和资产，确保资金的合理使用和资产的保值增值。

（七）党支部工作：在学校中发挥政治核心作用，负责党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等工作。

（八）工会工作：维护教职工的合法权益，组织教职工活动，促进校园和谐。

二、机构设置情况

融安县第三实验小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。是全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为实名编129人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制129人，工勤编制0人。

编内在职128人，其中：行政在职0人，全额事业在职128人，工勤编制0人，离休人员0人，退休补助65人。

第二部分：融安县第三实验小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1537.38万元，总支出1537.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.4%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)、顶岗教师、其他临聘人员工资社保资金等，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1537.38万元，较上年减少12.4%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)、顶岗教师、其他临聘人员工资社保资金等，将在2025年收回存量资金中进行安排。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1537.38万元，较上年减少12.4%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)、顶岗教师、其他临聘人员工资社保资金等，将在2025年收回存量资金中进行安排。

主要包括：基本支出1524.87万元，同比减少12.56%；项目支出12.51万元，同比增长12.89%。

教育支出1491.82万元，占支出总预算97.04%，同比减少8.53%。主要用于小学教育人员经费及公用经费。社会保障和就业支出 45.56万元，同比减少59.26%，减少主要原因是：财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)等，将在2025年收回存量资金中进行安排，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休公用经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1537.38万元，总支出1537.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.4%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)、顶岗教师、其他临聘人员工资社保资金等，将在2025年收回存量资金中进行安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1537.38万元，较上年减少12.4%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)、顶岗教师、其他临聘人员工资社保资金等，将在2025年收回存量资金中进行安排。   

一般公共预算支出1537.38万元，其中：基本支出1524.87万元，包括人员经费1496.03万元，公用经费28.84万元；项目支出12.51万元。

1.小学教育支出1491.82万元，占支出总预算97.04%，比2024年的1632.03万元减少了140.21元，同比减少8.59%。其中人员经费1450.47万元，公用经费28.84万元；项目支出12.51万元。

2.事业单位离退休基本支出的人员经费45.56万元，比2024年的111.83万元减少66.27万元，同比减少59.26%，减少主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)等，将在2025年收回存量资金中进行安排。主要用于事业单位离退休人员生活补助、慰问金及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1524.87万元，较上年减少12.6%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、退休费(改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助)、顶岗教师、其他临聘人员工资社保资金等，将在2025年收回存量资金中进行安排。

具体支出情况：

（一）工资福利支出（301）1450.47万元，工资福利支出同比减少105.69万元，同比减少6.8%。其中：基本工资支出569.76万元，津贴补贴支出39.78万元，绩效工资支出294.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出194.14万元，职业年金缴支出费97.07万元，职工基本医疗保险缴费支出94.64万元，其他社会保障缴费支出9.42万元，住房公积金支出145.60万元，其他工工资福利支出6.02万元。

（二）商品和服务支出（302）28.84万元，同比减少25.97万元，同比减少62%。其中：工会费24.27万元，其他商品和服务支出4.57万元。

（三）对个人和家庭的补助（303）45.56万元，对个人和家庭的补助同比减少66.27万元，同比减少59.3%。退休费为45.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年部门预算无“三公”经费预算，与上年对比减少0.22万元，下降100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年预算管理人员定额公用经费12.51万元。预算用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、一般设备购置费以及其他费用；我单位没有办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额20万元。其中：货物类采购19万元、服务类采购1万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。  

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

详见1.8.1部门预算公开表_201024-融安县第三实验小学之表10  1.管理人员定额公用经费

重点项目一：项目名称管理人员定额公用经费，预算资金12.51万元，2025年度绩效目标为：2025年度按规定申请管理人员定额公用经费125120元，用于学校购买办公用品、支付水电费、邮电费、差旅费等，以提高学校教育教学管理能力。设3条数量指标：数量指标1.支付水电费≤12个月；2.支付教师外出培训差旅费≥10人次；3.购买办公用品≥2批次；设3条质量指标：质量指标1.水电费支付率=100%；2.出差次数完成率=100%；办公用品验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2025年12月31日前完成支付；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤125120元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高学校管理能力(提高)；设1条满意度指标：学校师生满意度(≥98%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县第三实验小学2025年预算公开报表