目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县实验小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县实验小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，单位人员编制总数为89人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制89人，在职在编82人，退休教师43人，离休1人。

第二部分：融安县实验小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1073.81万元，总支出1073.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总支出较上年1224.63万元,减少12%，主要原因是人员正常变动，加上财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1073.81万元，较上年减少12 %，主要原因是人员正常变动，加上财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1073.81万元，较上年减少12 %，主要原因是人员正常变动，加上财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1073.81万元，总支出1073.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总支出较上年减少12 %，主要原因是人员正常变动，加上财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1073.81万元，较上年减少12 %，主要原因是人员正常变动，加上财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。具体情况为：

2050202小学教育支出1018.94万元，其中基本支出共1008.64万元，基本支出人员经费为989.28万元，公用经费为19.36万元。项目支出共10.3万元。

2080502事业单位离退休支出54.87万元，其中基本支出共54.87万元，基本支出人员经费为54.7万元，公用经费为0.18万元，无项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1073.81万元，较上年减少12 %，主要原因是人员正常变动，加上财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。具体情况为：

一、工资福利支出989.28万元，其中，基本工资388.97万元，津贴补贴48.01万元，绩效工资190.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.73万元，职业年金缴费64.36万元，职工基本医疗保险缴费62.75万元，其他社会保障缴费6.22万元，住房公积金96.54万元，其他工资福利支出2.98万元。

      二、商品和服务支出19.53万元，其中工会经费16.09万元，其他商品和服务支出3.44万元。

  三、对个人和家庭的补助支出54.7万元，其中离休费16.56万元，退休费24.33万元，医疗费补助13.80万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位无此类支出预算

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

无

（二）政府采购预算安排情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金10.3万元；

项目名称管理人员定额公用经费，预算资金10.3万元，

2025年度绩效目标为本年度投入103040元，用于维持学校日常教育教学活动的正常开展。

设1条数量指标：购买办公用品批次(≥2批)；

设2条质量指标：保障教育教学工作正常开展(提高)；办公用品验收合格率(≥100%)；

设1条时效指标：各项工作完成率(≥100%)；

设2条成本指标：公用经费标准(＝7360元/人)；学校管理人员定额公用经费标准(＝7360元)；

设1条社会效益指标：提高学校管理能力(提高)；

设1条满意度指标：群众满意度及义务教育学生满意度(≥100%)

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县实验小学2025年预算公开报表

融安县实验小学2024年预算公开报表（1.8.1部门预算公开表）详见附件。