目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县浮石镇中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县浮石镇中心小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

以“立德树人”为根本任务，坚持“以改革求发展，以需求定发展，以督评促发展”的向内涵发展思路，按照“常规工作有创新，重点工作有保障，难点工作有突破，各项工作齐落实”的工作要求，结合本镇的特点，统一思想，集思广益，树立科学发展观，深入开展师德建设，进一步推进管理创新，深化教育教学改革，全面提升教育现代化水平，以人为本，求真务实，努力提高学校的教育教学质量，促进和谐校园的建设。2025年度主要工作目标与任务有以下点：

（一）强师德、铸师魂，抓党建，立德树人。

（二）确保安稳，做好服务，狠抓教学，提升成绩，培养习惯，发挥特长。

（三）立足课题，狠抓师培，改革课堂，完善评价，整体提升。

（四）联防联控，家校联动，齐抓共管。

（五）环境育人，文化育人，书香育人，争创特色。

二、机构设置情况

本单位属于财政全额拨款的事业单位1个。全额事业编制人数是96人，在编在册人员96人，退休教师107人。

第二部分：融安县浮石镇中心小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1289.96万元，总支出1289.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17.46%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费，将在收回的存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1289.96万元，较上年减少17.46%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费，将在收回的存量资金中进行安排。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1289.96万元，较上年减少17.46%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费，将在收回的存量资金中进行安排。主要包括：小学教育支出（2050202）1234.01万元、事业单位离退休支出（2080502）55.94万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1289.96万元，总支出1289.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少17.49%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费，将在收回的存量资金中进行安排。。财政拨款总支出较上年减少17.46%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费，将在收回的存量资金中进行安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1289.96万元，较上年减少17.46%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.一般公共预算小学教育（2050202）基本支出1261.38万元（其中人员经费支出1240.58万元，公用经费支出20.8万元），较上年减少15.15%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费。

2. 一般公共预算小学教育（2050202）项目支出28.58万元，较上年增加115.21%，主要原因是劳务派遣人员做在了项目预算。

3. 一般公共预算小学教育（2080502）事业单位离退休55.94万元，较上年减少70.45%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1261.38万元，较上年减少15.15%，主要原因是财政困难，未能足额安排退休及聘请人员的相关经费。具体情况为：

（一）工资福利支出（301）1145.27万元，同比减少119.88万元，同比下降9.47%。其中（30101）基本工资支出433.81万元，（30202）津贴补贴支出80.97万元，（30107）绩效工资支出218.73万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.22万元，（30109）职业年金缴支出费73.11万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出71.28万元，（30112）其他社会保障缴费支出7.09万元，（30113）住房公积金支出109.66万元，（30199）其他工工资福利支出4.39万元。

（二）商品和服务支出（302）20.8万元，同比减少36.33万元，同比下降63.71%。其中（30228）工会经费支出18.28万元，（30229）其他商品和服务支出2.53万元。

（三）对个人和家庭的补助支出（303）95.30万元，同比减少131.86万元，同比下降58.05%。其中（30302）退休费支出55.94万元，（30305）生活补助支出39.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，较上年增加0.6万元，增长150%。具体如下：

（一）公务接待费2025年预算安排0.4万元，与上年持平。（二）培训费0.6万元，增加0.6万元，增长100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2025年部门预算无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：

   详见1.8.1部门预算公开表_201029-融安县浮石镇中心小学之表10 项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县浮石镇中心小学2025年预算公开报表

详见1.8.1部门预算公开表_201029-融安县浮石镇中心小学