目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款三公两费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融安县委员会办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；

5.管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

6.协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故

7.完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本部门共有行政单位1个，为中国共产党融安县委员会办公室。

机关本级内设6个科（室）。分别为：秘书股、信息股、行政股、机要保密股、档案管理股、国家安全股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为24人（原督考办划入编制3人），其中：行政编制24人，编内在职22人，其中：行政在职22人，退休16人。

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。减少的主要原因：社保基数下降。

（一）部门收入预算说明

2025年部门收入总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：社保基数下降。

1.一般公共预算拨款收入892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。减少的主要原因：社保基数下降。

（二）部门支出预算说明

2025年部门支出总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年部门支出预算总体减少的主要原因：社保基数下降。按支出功能分类科目划分支出分为：

1.一般公共服务支出760.53万元；占支出总预算85.25%，同比减少0.51万元，同比下降0.67%。主要用于行政运行、一般行政管理事务等。

2.社会保障和就业支出72.78万元，占支出总预算8.16%，同比减少19.08万元，同比下降20.78%。主要用于社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出31.03万元，占支出总预算3.48%，同比减少12.25万元，同比下降28.3%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4.住房保障支出27.73万元，占支出总预算3.11%，同比减少6.27万元，同比下降18.44%。主要用于职工住房公积金缴费。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：社保基数下降。

1.一般公共预算拨款收入892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。减少的主要原因：社保基数下降。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年部门支出预算总体减少的主要原因：社保基数下降。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出406.08万元；占支出总预算45.52%，同比减少36.09万元，同比下降8.16%，减少的主要原因：社保基数下降。主要用于行政运行274.53万元，占基本支出预算67.6%。

2.项目支出486万元；占支出总预算54.48%，同比减少2万元，同比下降0.41%，减少的主要原因：项目经费较少。主要用于一般行政管理事务486万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。减少的主要原因：社保基数下降。

（一）财政拨款收入预算说明

2025年财政拨款收入总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年财政拨款收入预算总体减少的主要原因：社保基数下降。

1.一般公共预算拨款收入892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。减少的主要原因：社保基数下降。

（二）财政拨款支出预算说明

2025年财政拨款支出总预算892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年财政拨款支出预算总体减少的主要原因：社保基数下降。按支出功能分类科目划分支出分为：

1.一般公共服务支出760.53万元；占支出总预算85.25%，同比减少0.51万元，同比下降0.67%。主要用于行政运行、一般行政管理事务等。

2.社会保障和就业支出72.78万元，占支出总预算8.16%，同比减少19.08万元，同比下降20.78%。主要用于社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出31.03万元，占支出总预算3.48%，同比减少12.25万元，同比下降28.3%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4.住房保障支出27.73万元，占支出总预算3.11%，同比减少6.27万元，同比下降18.44%。主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出892.08万元，同比减少38.09万元，同比下降4.09%。2025年一般公共预算支出总体减少的主要原因：社保基数下降。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出406.08万元；占支出总预算45.52%，同比减少36.09万元，同比下降8.16%，减少的主要原因：社保基数下降。主要用于行政运行274.53万元，占基本支出预算67.6%。

2.项目支出486万元；占支出总预算54.48%，同比减少2万元，同比下降0.41%，减少的主要原因：项目经费较少。主要用于一般行政管理事务486万元，占项目支出预算100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出406.08万元，同比减少36.09万元，同比下降8.16%，减少的主要原因：社保基数下降。按部门预算支出经济分类划分为：

1.工资福利支出346.3万元，同比增加5.29万元，同比增长1.55%，增加的主要原因：人员增加。

2.商品和服务支出42.45万元，同比减少27.25万元，同比下降39.1%，减少的主要原因：本年度无其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助17.33万元，同比减少14.12万元，同比下降44.9%，减少的主要原因：退休费减少。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算22.47万元，同比增加9.8万元，增长77.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.23万元，同比减少0.17万元，同比下降16.04%，减少的主要原因：标准减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排3.07万元，同比减少0.54万元，同比下降14.96%，减少的主要原因：标准减少。

4.会议费2025年预算安排17.25万元，同比增加10.05万元，同比增长139.58%，增加的主要原因：标准增加。

5.培训费2025年预算安排0.91万元，同比增加0.11万元，同比增长13.75%，增加的主要原因：标准增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算42.45万元，同比减少27.25万元，同比下降39.1%，减少的原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金486万元；绩效目标情况详见报表。

重点项目：项目名称常委会议室维护费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为常委会会议室日常维护费及购买电子公文移动办公设备，保障会议室正常运转，设1条数量指标：设备数量≥10台；设1条质量指标：设备正常运转率≥100%；设1条时效指标：使用时效定性年底前；设1条成本指标：计划成本≤10万元；设1条可持续影响指标：各项会议正常开展定性良好；设1条满意度指标：会议设备使用满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融安县委员会办公室2025年部门预算报表

详见附件。