目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县机要保密技术服务中心2025年部门预算情况说明

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县机要保密技术服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责制定本中心规章制度和工作计划。制定电子政务内网建设规划、安全规划、信息安全管理制度和应急预案。

(二)负责全县电子政务内网管理与安全维护。

(三)负责对各乡（镇）及县级各部门保密技术工作和电子政务内网应用系统建设提供技术支持和业务指导。

(四)负责电子政务内网应用培训、保密教育培训和保密技术推广工作。

(五)承担全县党政视频会议系统保障任务。

(六)承担辖区内党政机关、企事业单位涉密载体销毁工作。

(七)为保密要害部门、重要涉密会议场所和重大涉密活动提供保密技术服务保障。

(八)负责涉密设备维修维护工作指导和管理。

(九)完成县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，为融安县机要保密技术服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：事业编制6人。

编内在职6人，其中：全额事业在职6人。

第二部分：融安县机要保密技术服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。

（一）部门收入预算说明

2025年部门收入总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算拨款收入57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。

（二）部门支出预算说明

2025年部门支出总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。按支出功能分类科目划分支出分为：

1.一般公共服务支出36.92万元，占支出总预算64.75%，同比减少2万元，同比下降5.14%。主要用于事业运行等。

2.社会保障和就业支出10.99万元，占支出总预算19.27%，同比增加3.28万元，同比增长42.54%。主要用于社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出3.61万元，占支出总预算6.33%，同比增加1.07万元，同比增长42.13%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出5.49万元，占支出总预算9.63%，同比增加1.64万元，同比增长42.6%。主要用于职工住房公积金缴费。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算拨款收入57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出57.02万元；占支出总预算100%，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。主要用于事业运行36.92万元，占基本支出预算64.75%。

2.项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。

（一）财政拨款收入预算说明

2025年财政拨款收入总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年财政拨款收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算拨款收入57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。

（二）财政拨款支出预算说明

2025年财政拨款支出总预算57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年财政拨款支出预算总体增加的主要原因：人员增加。按支出功能分类科目划分支出分为：

1.一般公共服务支出36.92万元，占支出总预算64.75%，同比减少2万元，同比下降5.14%。主要用于事业运行等。

2.社会保障和就业支出10.99万元，占支出总预算19.27%，同比增加3.28万元，同比增长42.54%。主要用于社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出3.61万元，占支出总预算6.33%，同比增加1.07万元，同比增长42.13%。主要用于医疗保险缴费。

4.住房保障支出5.49万元，占支出总预算9.63%，同比增加1.64万元，同比增长42.6%。主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。2025年一般公共预算支出总体增加的主要原因：人员增加。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出57.02万元；占支出总预算100%，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。主要用于事业运行36.92万元，占基本支出预算64.75%。

2.项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出57.02万元，同比增加4万元，同比增长7.54%。增加的主要原因：人员增加。按部门预算支出经济分类划分为：

1.工资福利支出51.69万元，同比增加4.99万元，同比增长10.69%，增加的主要原因：人员增加。

2.商品和服务支出5.33万元，同比减少0.99万元，同比下降15.66%，下降的主要原因：事业运行经费减少。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.57万元，同比增加0.1万元，同比增长21.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.13万元，同比增加0.02万元，同比增长18.18%，增加的主要原因：人员增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排0.23万元，同比增加0.03万元，同比增长15%，增加的主要原因：人员增加。

5.培训费2025年预算安排0.2万元，同比增加0.03万元，同比增长17.65%，增加的主要原因：人员增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个事业单位，事业运行经费财政拨款预算5.33万元，同比减少0.99万元，同比下降15.66%，下降的主要原因：本年度无其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县机要保密技术服务中心2025年部门预算报表

详见附件。