目  录

第一部分：融安县委编办部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县委编办2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县委编办2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

    二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：融安县委编办部门概况

2019年机构改革后，本单位《中共融安县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》是秘密文件，不予公开。

第二部分：融安县委编办2025年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收入总预算208.69万元，其中：一般公共预算拨款收入138.81万元，同比减少21.58万元，同比下降15.55%；支出总预算208.69万元，同比减少34.19万元，同比下降16.38%。收支减少的主要原因：2025年社保、医保和公积金基数降低，人员收支经费减少。按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出138.81万元，占支出总预算66.51%，同比减少21.58万元，同比下降15.55%。下降的主要原因：2024年人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出38.93万元，占支出总预算18.65%，同比减少8.50万元，同比下降21.83%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补助支出。

3.卫生健康支出15.08万元，占支出总预算7.23%，同比减少1.45万元，同比下降9.61%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出15.87万元，占支出总预算7.60%，同比减少2.66万元，同比下降16.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算208.69万元，其中：一般公共预算拨款收入138.81万元，同比减少21.58万元，同比下降15.55%。下降的主要原因：2025年社保、医保和公积金基数降低，人员收支经费减少。

1.一般公共服务支出138.81万元，同比减少21.58万元，同比下降15.55%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.单位资金0万元。

6.上年结转结余收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算208.69万元，同比减少1.58万元，同比下降15.55%，增加的主要原因：2025年社保、医保和公积金基数降低，人员收支经费支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政收入总预算208.69万元，其中：一般公共预算拨款收入138.81万元，同比减少21.58万元，同比下降15.55%；支出总预算208.69万元，同比下降34.19万元，同比下降16.38%。收支减少的主要原因：2025年社保、医保和公积金基数降低，人员收支经费支出减少。按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出138.81万元，占支出总预算66.51%，同比减少21.58万元，同比下降15.55%。下降的主要原因：2024年人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出38.93万元，占支出总预算18.65%，同比减少8.50万元，同比下降21.83%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补助支出。

3.卫生健康支出15.08万元，占支出总预算7.23%，同比减少1.45万元，同比下降9.61%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出15.87万元，占支出总预算7.60%，同比减少2.66万元，同比下降16.76%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

    五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算支出208.69万元，同比下降21.58万元，同比下降15.55%。

（一）按支出结构划分：分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出204.69万元，占支出总预算98.08%，同比减少34.19万元，同比下降16.70%。

2.项目支出4万元，占支出总预算1.92%，与上年持平。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.行政事业运行92.46万元；

2.事业运行42.36万元

3.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元；

4.行政单位离退休7.17万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出10.58万元；

7.行政单位医疗6.38万元；

8.事业单位医疗3.99万元

9.公务员医疗补助4.72万元；

10.住房公积金15.88万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出204.69万元，占支出总预算98.08%，同比减少34.19万元，同比下降16.70%。

(一）按支出结构划划分：

1.人员经费189.39万元，占基本支出92.53%，同比减少21.23万元，同比下降11.21%。

2.公用经费15.30万元，占基本支出7.47%，同比减少12.96万元，同比下降84.71%。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出182.21万元，占基本支出89.02%，同比减少14.78万元，同比下降8.11%，其中：

（1）基本工资58.02万元；

（2）津贴补贴22.35万元；

（3）奖金26.24万元；

（4）绩效工资12.23万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元；

（6）职业年金缴费10.58万元；

（7）职工基本医疗保险缴费10.32万元；

（8）公务员医疗补助缴费4.72万元；

（9）其他社会保障缴费0.71万元；

（10）住房公积金15.87万元。

2.商品和服务支出15.30万元，占基本支出7.47%，同比减少12.96万元，同比下降84.71%，其中：

（1）办公费0.87万元；

（2）印刷费0.36万元；

（3）水费0.29万元；

（4）电费0.95万元；

（5）邮电费0.86万元；

（6）差旅费6.20万元；

（7）会议费0.69万元；

（8）培训费0.53万元；

（9）公务接待费0.50万元；

（10）工会经费2.65万元；

（11）福利费1.40万元。

3.对个人和家庭的补助7.18万元，占基本支出3.51%，同比减少6.44万元，同比下降89.69%，其中：

（1）退休费3.46万元；

（2）医疗费补助3.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.72万元，比上年预算同比增加0.05万元，同比增长2.91%，增加的主要原因:公务接待费、会议费、培训费增加。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，同比无增减。                                               

（二）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算0.50万元，同比增加0.03万元，同比增长6.00%，增加的主要原因2025年开展履职清单工作，公务接待支出增加。 

（四）会议费0.69万元，同比增加0.02万元，同比增长2.90%。

（五）培训费0.53万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和1个财政全额拨款拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.30万元，占基本支出7.47%，同比减少12.96万元，同比下降84.71%，其中：

（1）办公费0.87万元；

（2）印刷费0.36万元；

（3）水费0.29万元；

（4）电费0.95万元；

（5）邮电费0.86万元；

（6）差旅费6.20万元；

（7）会议费0.69万元；

（8）培训费0.53万元；

（9）公务接待费0.50万元；

（10）工会经费2.65万元；

（11）福利费1.40万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元，与上年持平。

本部门2025年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2025年年初，本部门资产账面价值共计8.88万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金4万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目一：党政机关及事业单位改革工作经费，预算资金2万元，主要用于党政机关及事业单位改革工作的开展。2025年度绩效目标是为全面实施机构改革工作，深入推进党政机构改革和职能转变，推进融安县体制机制高质量发展，达到“三定”方案印发、人员转隶到位、机构运作正常。重点项目二：三定方案信息系统建设费，预算资金2万元，主要用于三定方案信息系统建设工作的开展，2025年度绩效目标是为稳步推进工作开展，进一步提升“三定”信息模块数据的准确性、完整性，按要求录入和完善机构编制基础台账信息。

 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县委编办2025年部门预算报表

   一、表1 部门收支总体情况表

   二、

表2 部门收入总体情况表

   三、表3 部门支出总体情况表

   四、表4 财政拨款收支总体情况表

   五、表5一般公共支出情况表

   六、表6 一般公共预算基本支出情况表

   七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

   八、表8 政府性基金预算支出情况表

   九、表9 国有资本经营预算支出情况表

   十、表10 项目绩效目标公开表    

   上述预算报表详见附件。