融安县党员教育中心2025年

单位预算公开

目  录

第一部分：融安县党员教育中心单位概况

第二部分：融安县党员教育中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县党员教育中心2025年单位预算公开报表

第一部分：融安县党员教育中心单位概况

一、单位主要职能

（一）开展党员教育工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，引导党员遵守党章党规党纪，坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定信仰者和忠实实践者。

（二）加强对党忠诚教育，引导党员做到忠诚于党的领导、忠诚于党的信仰、忠诚于党的宗旨、忠诚于党的组织、忠诚于党的事业，保持忠诚之心、筑牢忠诚之魂、实践忠诚之行。

（三）以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、从严治党，坚持围绕中心、服务大局，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，不断增强党员教育的针对性和有效性。

（四）全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7项基本任务。

（五）坚持集中教育和经常性教育相结合，采取集中培训、理论宣讲、组织生活、在线学习等灵活多样的方式，推动党员学深悟透、入脑入心。

二、机构设置情况

本单位是中共融安县委组织部二层机构，单位人员编制总数为7人，年末实有人员6人。

第二部分：融安县党员教育中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入92.64万元，总支出92.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。总支出较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入92.64万元，较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。其中：一般公共预算拨款收入92.64万元，同比增加13.31万元，同比下降16.78%。收入减少的主要原因：人员增加，经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出92.64万元，较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分共分为四类

1. 一般公共服务支出66.97万元；占支出总预算72.3%。主要用于人员工资及定额公用经费及项目支出。

2. 社会保障和就业支出12.62万元，占支出总预算13.63%，主要用于机构改革人员社保费用。

3. 卫生健康支出6.73万元，占支出总预算7.26%，主要用于在职职工医疗保障费用。

4. 住房保障支出6.31万元，占支出总预算6.81%，主要用于在职职工住房公积金补贴。

（二）按支出功能分类科目划分共分为基本支出和项目支出

1. 基本支出预算85.86万元，占总预算的92.68%，同比减增加12.65万元，同比增长17.28%。

2. 项目支出6.78万元，占支出总预算的7.32%，同比增加0.66万元，同比增长10.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入92.64万元，总支出92.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。财政拨款总支出较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共92.64万元，较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出92.64万元。具体情况为：

1. 行政运行60.2万元；

2. 一般行政管理事务6.78万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出4.2万元；

5. 行政单位医疗4.1万元；

6. 公务员医疗补助2.63万元；

7. 住房公积金6.31万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共92.64万元，较上年增加16.78%，主要原因是人员增加，经费增加。具体情况为：

(一）按支出结构划划分：

1. 人员经费78.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费7.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2024年增加0.09万元，上调50%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2025年预算0.27万元，同比增加0.09万元，上调50%，下降的原因人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位相关运行经费安排情况说明。

2025年行政单位相关运行经费7.23万元，同比减少3.59万元，同比减少33.18%，主要用于单位为了保障日常运转发生的基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年单位预算无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年单位预算无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：“壮美广西·党建云”县级平台维护服务费，预算资金6.78万元。2025年度绩效目标为壮美广西·党建云”平台为党员远程教育信息化终端站点，由自治区党员教育中心牵头，广西广播电视网络信息股份有限公司负责安装调式、维护，2020年11月各县区与公司签订维护服务协议，平台为全县148个村（社区）6000多名党员提供远程学习教育资源，是我县党员教育信息化建设的重要组成部分。。设1条数量指标：数量指标1.软件采购（维护）数量；设1条质量指标：质量指标1.系统验收合格率；设1条时效指标：时效指标1.系统故障修复处理时间；设1条成本指标：成本指标1.线路租用成本；设1条社会效益指标1.主页点击量;设1条可持续影响指标1.系统正常使用年限；设1条满意度指标：满意度指标1.使用人员满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县党员教育中心2025年

单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件