目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县信访局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县信访局2025年预算公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1、受理来信来访接待工作。

2、承办上级机关转办交办的信访事项。

3、向下级机关或同级有关单位转办交办信访事项，

并负责督促检查。

4、协调解决所属地区、部门之间的信访问题，审查

下级机关或者单位处理的信访事项。

5、对本地本系统的信访工作进行业务指导。

6、组织培训信访工作人员，总结交流信访工作经验，

不断提高工作人员的素质和工作水平。

7、调查研究，综合分析信访情况，及时向上级机关

和本机关负责人提供信访信息，提出解决问题的意见、建

议，反映重要信访事项。

8、向信访人宣传宪法及有关法律、法规和政策。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个：融安县信访局

（二）全额拨款事业单位1个：融安县群众信访服务中心

机关本级内设1个科室：办公室。

第二部分：融安县信访局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

    我部门总收入127.57万元，总支出127.57万元。总收入较上年减少46.3万元，同比减少26.63%，主要原因是社保基数、公积金基数的调整。总支出较上年减少26.63%，主要原因是社保基数、公积金基数的调整。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入127.57万元，较上年减少46.3万元，较上年减少26.63%，主要原因是社保基数、公积金基数的调整。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算127.57万元，同比减少46.3万元，同比减少26.63%。2025年单位支出预算总体减少的主要原因：社保基数、公积金基数的调整。

 支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出109.57万元, 占总支出总预算85.89%,同比减少44.28万元,同比减少28.78%。

2.项目支出18万元,占支出总预算14.11%,同比减少2.02万元, 同比减少10.9%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入127.57万元，总支出127.57万元。财政拨款总收入较上年减少46.3万元，减少26.63%，主要原因是社保基数、公积金基数的调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.66万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.28万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.16万元。主要用于遗属人员补助的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.01万元，全部为基本支出。主要用于：行政在职人员医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.75万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.71万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位在职人员住房公积金支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）支出71.85万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资及单位运行经费。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出18万元，全部为项目支出。主要用于信访维稳费、联席办办公费及独生子女费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共 127.57万元，较上年减少46.3万元，减少26.63%，主要原因是社保及公积金基数调整降低、部门工资福利支出减少。

（一）人员经费102.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.27万元，同口径比2024年减少0.05万元，减少了15.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.27万元，比上年减少0.05万元，减少了15.63%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况安排说明

2025年我部门机关运行经费财政拨款预算19.31万元，同比减少11.84万元，同比减少61.32％。  

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额18万元，涉及一般公共预算拨款支出18万元。

项目名称：信访联席办经费，项目预算18万元。

2025年度绩效目标为完成各项信访维稳工作，保障社会和谐稳定，设2条数量指标：数量指标1.信访件完成率≥95%,数量指标2.信访件完成数≥25件；设2条质量指标：质量指标1.信访事务完成质量≥95%,质量指标2.信访件完成合格率≥90%；设2条时效指标：时效指标1.信访事件按期完成率≥95%,时效指标2.信访事件完成及时率≥90%；设2条成本指标：成本指标1.经费成本控制≤30万元，成本指标2.经费成本超支率≤10%；设2条经济效益指标：经济效益指标1.重点案件办结率≥90%，经济效益指标2.案件覆盖率≥90%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.保障信访事务顺利完成，维护信访人权益，社会效益指标2.信访件处理完成率≥90%；设1条满意度指标：信访人满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县信访局2025年预算公开表

一、（表1）部门收支总体情况表

二、（表2）部门收入总体情况表

三、（表3）部门支出总体情况表

四、（表4）财政拨款收支总体情况表（表4）

五、（表5）一般公共预算支出情况表（表5）

六、（表6）一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、（表7）财政拨款“三公”经费会议费、培训费支出情况表

八、（表8）政府性基金预算支出情况表（表8）

九、（表9）国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、（表10）项目绩效目标公开表（表10）

（上述预算报表详见附件。）