融安县路灯管理站

2025年部门预算及“三公”经费预算说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县路灯管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县路灯管理站2025年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

履行融安县城市管理行政执法局负责的全县城乡道路路灯照明管理、景观灯亮化设施管理以及维护路灯安装职能。

(一)、协助县城市管理行政执法局编制城市照明发展规划和年度工作计划，参与城市照明工程设计方案、图纸审查、施工监督管理、竣工验收及接管等相关工作。

（二）、协助县城市管理行政执法局编制城市照明设施改造计划并协助组织实施。

（三）、按期检修城区内各路段路灯灯杆、控制设备(包括长安广场水池喷泉设施以及11个乡镇的路灯)，确保亮灯率。

（四）、承办县委、县政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

  本单位人员编制总数为5人，其中：编内在职5人，其中：行政在职0人，全额事业在职5人，工勤编制0人。离休0人，退休5人，聘用路灯维修人员15人。

第二部分：融安县路灯管理站2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年部门收支总预算385.73万元，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2025年部门收入总预算385.73万元，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、一般公共预算收入为385.73万元，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

2、政府性基金收入为0万元。

  （二）、部门支出预算说明

    2025年部门支出总预算385.73万元，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、社会保障和就业支出10.53万元，占支出总预算2.73%，同比减少5.962万元，同比下降36.14%。主要用职工社保缴费。

2、卫生健康支出2.61万元，占支出总预算0.68%，同比减少0.28万元，同比下降9.69%。主要用职工医保缴费。

3、城乡社区支出368.61万元，占支出总预算95.56%，同比减少120.24万元，同比下降24.6%。主要用于职工及聘请人员工资、业务经费。

4、住房保障支出3.98万元，占支出总预算1.03%，同比减少0.41万元，同比下降9.34%。缴纳职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.  基本支出55.73万元，占支出总预算14.45%，同比减少59.17万元，同比下降51.50%。

2.  项目支出330万元，占支出总预算85.55%，同比减少67.72万元，同比下降17.03%。

    二、2025年财政拨款收支预算说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收支预算385.73万元，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款385.73万元，其中：一般公共预算收入为385.73万元。占财政收入100%，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（三）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出385.73万元，其中：一般公共预算支出为385.73万元，同比减少126.89万元，同比下降24.75%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

一般公共预算支出为385.73万元，其中：基本支出55.73万元，项目支出330万元。

1、事业单位离退休支出2.58万元，占一般公共预算0.67%，同比减少5.12万元，同比下降66.49%。主要用退休人员生活补助及春节慰问经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.3万元，占一般公共预算1.37%，同比减少0.56万元，同比下降9.56%。主要用职工社保缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出2.65万元，占一般公共预算0.69%，同比减少0.28万元，同比下降9.56%。主要用社保缴费。

4、事业单位医疗支出2.61万元，占一般公共预算0.68%，同比减少0.28万元，同比下降9.69%。主要用于职工社保缴费。

5、其他城乡社区公共设施支出368.61万元，占一般公共预算95.56%，同比减少120.24万元，同比下降24.6%。主要用于人员工资及办公经费。

6、住房公积金3.98万元，占一般公共预算1.03%，同比减少0.41万元，同比下降9.34%。缴纳职工住房公积金。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比去年预算同比减少0.37万元，同比下降49.33%，减少主要原因财政安排定额办公经费。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算0.09万元，同比减少0.38元，同比下降80.85%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

4.会议费2025年预算0.16万元，比上年增加0.05万元，同比增长45.45%。

5.培训费2025年预算安排0.13万元，同比减少0.04万元，同比下降23.53%。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明本部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费3.61万元，比上年减少2.8万元，同比下降43.68%，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有12个，金额330万元，涉及一般公共预算拨款支出330万元。其中：1、2025年意外伤害险，项目预算0.27万元。2、2025年路灯照明电费，项目预算180万元。3、2025年路灯维修材料,项目预算100万元。4、2024年路灯零星材料欠款，项目预算万5元。5、2025年维修路灯零星材料，项目预算22.31万元。6、2025年其他突发事务处理维修费及民工处理经费，项目预算5万元。7、2025年车辆维修及保养经费，项目预算3.6万元。8、2025年清洗长安广场水池民工费，项目预算3万元。9、2025年浮石镇糖厂至浮石镇派出所路段变压器维修经费，项目预算3.7万元。10、2025年大良镇更换路灯电缆经费，项目预算1.86万元。11、2025年路灯专用变压器预防性试验及维护经费，项目预算5万元。12、2025年长安二桥东路路灯专用变压器预防性试验及维护经费，项目预算0.26万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县路灯管理站2025年预算公开报表