融安县城区环卫站

2025年部门预算及“三公”经费预算说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县城区环卫站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县城区环卫站2025年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

    履行县城市管理行政执法局负责的市容环境卫生管理职能，维护城市市容环境卫生，负责城市环境卫生管理工作。具体行使：

（一）宣传、贯彻、执行环境卫生管理有关法律法规，负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）负责城区环境卫生作业市场的管理；负责组织、指导、协调、监督市政道路和广场等公共场所的环境卫生清扫保洁，垃圾收运处理；负责市政公厕管理，垃圾桶、果皮箱的设置和日常管理工作。负责城区生活垃圾、建筑垃圾等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作；负责融江河域范围（即：从融江河道上游拟建的三桥至二桥止的主河道）的水上保洁管理工作。

（三）负责完成上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

  本单位人员编制总数为10人，其中：编内在职10人，其中：行政在职0人，全额事业在职10人，工勤编制0人。离休0人，退休8人，聘用人员21人。

第二部分：融安县城区环卫站2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年部门收支总预算3434.05万元，同比增加183.57万元，同比增长5.65%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2025年部门收入总预算3434.05万元，同比增加183.57万元，同比增长5.65%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、一般公共预算收入为3434.05万元，占总收入100%，增加263.57万元，同比增长8.31%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

2、政府性基金收入为0万元，同比减少3067.34万元，同比下降97.46%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

  （二）、部门支出预算说明

    2025年部门支出总预算3434.05万元，同比增加183.57万元，同比增长5.65%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、社会保障和就业支出29.78万元，占支出总预算0.69%，同比减少6.2万元，同比下降20.82%。主要用退休人员生活补助及春节慰问经费。

2、卫生健康支出5.51万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.99万元，同比增长17.97%。主要用职工社保缴费。

3、城乡社区支出3394.09万元，占支出总预算98.84%，同比增加187.28万元，同比增长5.84%。主要用统发工资、聘请人员工资、业务经费。

4、住房保障支出8.37万元，占支出总预算0.29%，同比增加1.51万元，同比增长18.04%。主要用于职工住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.  基本支出126.85万元，占支出总预算3.69%，同比减少64.61万元，同比下降33.75%。

2.  项目支出3307.2万元，占支出总预算96.31%，同比增加248.17万元，同比增长8.11%。

    二、2025年财政拨款收支预算说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收支预算3434.05万元，同比增加183.57万元，同比增长5.65%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款3434.05万元，其中：一般公共预算收入为3434.05万元，占总收入100%，同比增加263.57万元，同比增长8.31%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（三）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出3434.05万元，其中：一般公共预算支出为3434.05万元，同比增加263.57万元，同比增长8.31%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

一般公共预算支出为3434.05万元，其中：基本支出126.85万元，项目支出3307.20万元。

1、事业单位离退休支出3.81万元，占一般公共预算0.11%，同比减少9.28万元，同比下降70.78%。主要用退休人员生活补助及春节慰问经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元，占一般公共预算0.38%，同比增加2.02万元，同比增长18.10%。主要用职工社保缴费。

3、机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元，占一般公共预算0.19%，同比增加1万元，同比增长17.92%。主要用社保缴费。

4、事业单位医疗支出6.50万元，占一般公共预算0.19%，同比增加0.99万元，同比增长17.97%。主要用于职工社保缴费。

5、城乡社区环境卫生支出3394.09万元，占一般公共预算98.84%，同比增加267.28万元，同比增加8.55%。主要用于人员工资及办公经费。

6、住房公积金9.88万元，占一般公共预算0.29%，同比增加1.51万元，同比增长18.04%。缴纳职工住房公积金。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，比去年预算同比持平，持平的主要原因财政根据人员安排定额办公经费。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算0.22万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

4.会议费2025年预算0.39万元，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排0.34万元，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年政府性基金预算0万元，同比减少80万元，同比下降100%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、本部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费9.01万元，比上年减少3.75万元，同比下降29.39%，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有11个，金额3307.20万元，涉及一般公共预算拨款支出3307.20万元，政府性基金预算支出0万元。其中：1、2025年融安县城乡环卫市场化运营服务费，项目预算2158万元。2、2025年生活垃圾填埋场环境监测费用，项目预算25万元。3、2025年垃圾焚烧处理费用，项目预算200万元。4、融安县生活垃圾填埋场综合整治项目，项目预算200万元。5、2022年填埋场水质监测费用，项目预算0.37万元。6、2020年6-2023年5月城区清扫保洁及垃圾中转站转运费用及公厕保洁承包费，项目预算423.01万元。7、2023年融安县生活垃圾填埋场应急调节池修复工程及工程监理费用，项目预算54.50万元。8、2024年融安县生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务费用，项目预算200万元。9、2025年车辆燃油费，项目预算20.43万元。10、2025年车辆年检、保险经费，项目预算11.50万元。11、2025年车辆维修及保养经费，项目预算11.40万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县城区环卫站2025年预算公开报表