融安县城市管理信息中心

2025年部门预算及“三公”经费预算说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县城市管理信息中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县城市管理信息中心2025年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一）贯彻执行国务院《城市市容和环境卫生管理条例》，《广西壮族自治区<城市市容和环境卫生管理条例>办法》以及城市管理监察、环境卫生管理等法律、法规，制定并不断完善辖区市客，环境卫生管理和城市管理监察的规章制定、措施和实施办法。

(二）对县智慧化城市管理监督、指挥平台坐席员和市容巡查员队伍管理及信息采集工作的组织管理。

(三）负责巡查列入监督范围的城市管理部件、事件，受理来自市容巡查发现、新闻媒体曝光、市民举报以及上报交办等渠道的城市管理部件、事件问题，审核后将案件派遣到各责任单位。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

  本单位人员编制总数为8人，其中：编内在职8人，其中：行政在职0人，全额事业在职8人，工勤编制0人。离休0人，退休0人，聘用人员0人。

第二部分：融安县城市管理信息中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年部门收支总预算91.35万元，同比减少9.17万元，同比下降9.12%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2025年部门收入总预算91.35万元，同比减少9.17万元，同比下降9.12%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、一般公共预算收入为91.35万元，同比减少9.17万元，同比下降9.12%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

2、政府性基金收入为0万元，与上年持平。

  （二）、部门支出预算说明

    2025年部门支出总预算91.35万元，同比减少9.17万元，同比下降9.12%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1、社会保障和就业支出17.16万元，占支出总预算18.78%，同比增加12.34万元，同比增长256.02%。主要用于社保缴费。

2、卫生健康支出5.64万元，占支出总预算6.17%，同比增加0.88万元，同比增加18.49%。主要用于社保缴费。

3、城乡社区支出59.97万元，占支出总预算65.65%，同比减少23.74万元，同比下降28.36%。主要用于人员工资及办公经费。

4、住房保障支出8.58万元，占支出总预算9.39%，同比增加1.35万元，同比增长18.67%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.  基本支出91.35万元，占支出总预算100%，同比减少9.17万元，同比下降9.12%。

2.  项目支出0万元，同比减少2万元，同比下降100%。

    二、2025年财政拨款收支预算说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收支预算91.35万元，同比减少9.17万元，同比下降9.12%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款91.35万元，其中：一般公共预算收入为91.35万元，占总收入的100%。同比减少9.17万元，同比下降9.12%。减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（三）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出91.35万元，其中：基本支出91.35万元，项目支出0万元。

1、工资福利支出84.04万元，占一般公共预算91.99%，同比减少4.19万元，同比下降4.75%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出7.32万元，占一般公共预算8.01%，同比减少2.97万元，同比下降28.86%。主要用主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助0万元，与去年持平。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.75万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算0.18万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

4.会议费2025年预算0.31万元，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排0.27万元，与上年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费7.32万元，比上年减少2.91万元，同比下降28.45%，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县城市管理信息中心2025年预算公开报表