目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县人工影响天气管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人工影响天气管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县人工影响天气管理中心，为县人民政府管理的县财政全额拨款事业单位委托融安县气象局管理的工作部门。

单位的主要职责有如下几个方面：

（一）按照国家、自治区和柳州市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，制定相关的规章制度及实施细则；

（二）在县人民政府的领导和协调下，制定人工影响天气年度计划和作业方案；

（三）组织人工影响天气专业队伍、作业点及业务系统建设；组织实施人工影响天气作业；

（四）负责人工影响天气作业装备的管理及安全技术检测；

（五）负责全县人工影响天气作业人员的资格管理，组织开展业务技术培训和考核；组织开展人工影响天气效果评估工作；承担县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县人工影响天气管理中心为一级预算单位，没有二级单位。

第二部分：融安县人工影响天气管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入90.1万元，总支出90.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.6%，主要原因是项目经费减少。总支出较上年减少3.6%，主要原因是项目经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入90.1万元，较上年增长减少3.6%，主要原因是项目经费减少。主要包括：减少人影车辆购置项目、灾害普查项目。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出90.1万元，较上年减少3.6%，主要原因是项目减少。主要包括：减少人影车辆购置项目、灾害普查项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入90.1万元，总支出90.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少3.6%，主要原因是项目减少。财政拨款总支出较上年增长3.6%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共90.1万元，较上年减少3.6%，主要原因是项目经费减少。具体情况为：

一般公共预算支出90.1万元，其中：基本支出40.97万元；项目支出49.12万元。 

1.社会保障和就业支出7.61万元；占支出总预算8.4%。主要用于养老保险、职业年金缴费等。 

　2.卫生健康支出2.5万元，占支出总预算2.78%。主要用于医疗保险缴费支出等。 

3.自然资源海洋气象等支出76.18万元，占支出总预算84.55%。主要用于职工工资支出、商品服务支出以及项目支出。

4.住房保障支出3.81万元，占支出总预算4.23%。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出40.97万元，同比增加4.62万元，同比提高12.6%，减少的主要原因：人员增加。

具体支出预算如下： 

1.工资福利支出37.4万元，占基本支出91.29%。主要用于单位人员经费。 

2.商品和服务支出3.58万元，占支出总预算8.71%。主要用于机构运行费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比2024年增加0.02万元，提高2.2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.09万元，比上年增加0.02万元，提高2.2%，减少的主要原因是提高公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

我单位事业单位相关运行经费2025年预算安排3.58万元，同比减少0.28万元，下降7.25%，减少的主要原因是公用经费标准降低。              

 （二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：天气预报节目版面费和乡镇预报制作费，预算资金18万元，2025年度绩效目标为保障2025全县乡镇天气预报工作顺利进行。设1条数量指标：数量指标1.开展天气预报工作的乡镇个数为12个；设1条质量指标：质量指标1.乡镇预报制作完成率100%；设1条时效指标：时效指标1.工作完成及时率100%；设1条成本指标：成本指标1.资金投入18万元；设1条社会效益指标：社会效益指标为人民群众生产生活提供便利；设1条可持续影响指标：1.可持续发展作用明显；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县人工影响天气管理中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表