目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县农业机械化服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业机械化服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家农业机械化方针、政策和法律法规，研究提出全县农业机械化发展方向，贯彻实施自治区农业机械化管理条例，根据县人民政府的委托，起草有关农业机械化发展的规范性文件草案，并依法监督实施。

（二）负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施，负责农机新技术引进、开发、推广、应用。

（三）负责对农业机械进行有效管理，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济中的主力军作用。

（四）指导农机系统的财务管理工作，制定和申报全县农机化专项事业经费计划，对批准实施的农机化项目资金进行监督和管理。

二、机构设置情况

（一）融安县农业机械化服务中心共有参照公务员管理事业单位1个

（二）单位人员编制总数为15人，其中：行政编制（含参公单位）15人，行政在职10人。退休补助12人。

具体情况如下表：

第二部分：融安县农业机械化服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025部门收入总预算168.61万元，同比减少62.41万元，同比减少27.01%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：1、工资基数降低，社保费、公积金缴费减少；2、退休生活补助只生成2个月数据，物业补贴、在职话补、在职车补在职食堂运转经费不再生成数据。

二、部门收入总体情况说明

2025部门收入总预算168.61万元，同比减少62.41万元，同比减少27.01%。主要原因：1、工资基数降低，社保费、公积金缴费减少；2、退休生活补助只生成2个月数据，物业补贴、在职话补、在职车补在职食堂运转经费不再生成数据。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出168.61万元，较上年减少62.41万元，主要原因是；1、工资基数降低，社保费、公积金缴费减少；2、退休生活补助只生成2个月数据，物业补贴、在职话补、在职车补在职食堂运转经费不再生成数据。主要包括：

按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出预算35.87万元；占支出总预算21.27%，同比减少19.18万元，同比增加34.84%；

（2）卫生健康支出15.24万元, 占支出总预算9.06%，同比减少2.47万元，同比减少16.21%；

（3）农林水支出108.58万元；占支出64.4%，同比减少6.38万元，同比减少20.03%；

（4）住房保障支出11.39万元；占支出6.76%，同比减少7.42万元，同比减少35.9%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出168.61万元；占支出总预算100%，同比减少62.41万元，同比减少27.01%。其中：

工资福利支出143.32预算万元，占基本支出预算85%，同比减少34.8万元，同比减少19.54%；

商品和服务支出预算12.2万元，占基本支出预算7.24%，同比减少17.39万元，同比减少58.77%万元；

对个人和家庭的补助预算13.08万元，占基本支出预算7.76%，同比减少10.22万元，同比减少43.86%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0.01万元，同比减少100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支预算168.61万元，同比减少62.41万元，同比减少27.01%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：1、工资基数降低，社保费、公积金缴费减少；2、退休生活补助只生成2个月数据，物业补贴、在职话补、在职车补在职食堂运转经费不再生成数据。

2025年部门财政拨款收入预算168.61万元，其中：一般公共预算收入预算168.61万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元；上年结转结余0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出预算168.61万元，较上年减少27.01 %，主要原因是1、工资基数降低，社保费、公积金缴费减少；2、退休生活补助只生成2个月数据，物业补贴、在职话补、在职车补在职食堂运转经费不再生成数据。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

其中：基本支出168.61万元，项目支出0万元。

基本支出168.61万元，具体情况如下：

1、机关事业单位职业年金缴费支出7.59万元，其中基本支出7.59万元，主要用于单位职业年金。

2、公务员医疗补助支出5.36万元，其中在职公务员医疗补助支出5.36万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

3、归口管理的行政单位离退休人员支出10.08万元，其中基本支出10.08万元，主要用于退休人员的生活补助（2个月）2万元；退休公务员医疗补助4.24万元；获得荣誉5%1.44万元；春节慰问2.4万元。

4、其他社会保障和就业支出（遗属生活补助）3万元。

5、行政单位医疗支出7.4万元，其中基本支出7.4万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

6、行政运行108.58万元，其中基本支出108.58万元。主要用于工资统发及商品服务支出、工伤保险和失业保险。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.19万元，其中基本支出15.19万元，主要用于单位职工养老保险。

8、住房公积金支出11.39万元，其中基本支出11.39万元，主要用于职工住房公积金。

9、项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出预算168.61万元，其中：工资福利支出143.32万元，商品和服务支出12.2万元，对个人和家庭的补助支出13.08万元。

（一）工资福利支出143.32万元，其中：

1、基本工资支出41.92万元；

2、津贴补贴支出22.94万元；

3、奖金支出30.86万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.19万元；

5、职业年金缴费支出7.59万元；

6、职工基本医疗保险缴费支出7.4万元；

7、公务员医疗补助缴费支出5.36万元；

8、其他社会保障缴费支出0.66万元；

9、住房公积金支出11.39万元；

（二）商品和服务支出12.2万元，其中:

1、办公费支出0.78万元；

2、印刷费支出0.3万元；

3、水费支出0.25万元；

4、电费支出0.8万元；

5、邮电费支出0.7万元；

6、差旅费支出5.04万元；

7、会议费支出0.57万元；

8、培训费支出0.42万元；

9、公务接待费支出0.46万元；

10、工会经费支出1.9万元；

11、福利费支出1万元；

（三）对个人和家庭的补助支出13.08万元，其中：

1、退休费支出5.84万元；

2、生活补助3万元；

3、医疗费补助支出4.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.44万元，同口径比2024年减少2.7万元，减少65.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.46万元，比上年减少0.09万元，减少16.36%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，与去年持平。

4.会议费2025年预算安排0.57万元，比去年减少0.06万元，减少9.52%，减少的主要原因是人员减少。

5.培训费2025年预算安排0.42万元，比去年减少0.04万元，同比减少8.7%，减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.2万元，其中：

1、办公费支出0.78万元；

2、印刷费支出0.3万元；

3、水费支出0.25万元；

4、电费支出0.8万元；

5、邮电费支出0.7万元；

6、差旅费支出5.04万元；

7、会议费支出0.57万元；

8、培训费支出0.42万元；

9、公务接待费支出0.46万元；

10、工会经费支出1.9万元；

11、福利费支出1万元；

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2025年无重点预算项目，部门整体预算绩效详情请见附件。

第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县农业机械化服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县农业机械化服务中心局2025年项目支出绩效目标申报表

上述预算报表详见附件。

                              2025年2月25日

                         融安县农业机械化服务中心