目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县动物疫病预防控制中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）参与拟订动物疫病预防控制规划、计划、应急预案，提出重大动物疫病防控技术方案；组织实施辖区动物强制免疫；开展动物疫情的监测、预警预报，依法报告动物疫情；组织和管理动物防疫用生物制品、防疫器械、免疫标识等动物防疫物资。指导和开展突发重大动物疫情的调查与处理；动物疫病的实验室检验、诊断、动物产品质量安全检测以及技术仲裁；动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传；指导乡镇水产畜牧兽医站开展工作。

（二）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门全额拨款事业单位1个。单位人员编制总数为12人，事业编制12人，全额事业编制在职12人。

第二部分：融安县动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入196.69万元，总支出196.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少15.91万元，同比下降7.48%，主要原因是经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。总支出较上年减少15.91万元，同比下降7.48%，主要原因是社保、医疗保险基数调整，导致减少人员开支，减少浪费。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算196.69万元，同比减少15.91万元，同比下降7.48%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因是事业运行费支出减少。

一般公共预算收入196.69万元，同比减少15.91万元，同比下降7.48%。主要原因是事业运行费支出减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出196.69万元，较上年减少7.48%，主要原因是提高效率，日常公用支出的优化和节约，主要包括：

1.事业单位离退休预算4.07万元，占总支出预算的2.07%，减少10.25万元，同比下降7.56%，主要用于事业单位离退休补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.41万元，占总支出预算的10.37%，增加3.82万元，同比增长23.01%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算10.20万元，占总支出预算的5.19%，增加1.91万元，同比增长23.01%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出预算10.03万元，占总支出预算的5.10%，增加1.86万元，同比增长22.77%，主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行费预算支出111.91万元，占总支出预算的56.90%，减少16.11万元，同比下降12.58%，主要用于事业运行（农业农村）。

6.病虫害控制预算支出24.76万元，占总支出预算的12.59%，与上年持平。主要用于病虫害控制支出。

7.住房公积金预算支出15.30万元，占总支出预算的7.78%，增加2.86万元，同比增长23.01%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出171.93万元；占预算支出总体的87.41%，同比减少19.51万元，同比下降8.47%。

2.项目支出24.76万元，占预算支出总体的12.59%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算196.69万元，同比减少15.91万元，同比下降7.48%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算196.69万元，同比减少15.91万元，同比下降7.48%。支出预算总体减少的主要原因：社保、医疗保险基数调整，导致减少人员开支，减少浪费。

1.社会保障和就业支出34.68万元；占支出总预算17.63%，同比减少4.53万元，同比下降11.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出10.03万元，占支出总预算5.10%，同比增加1.86万元，同比增长10.54%，主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出136.67万元，占支出总预算69.49%，同比减少16.11万元，同比下降19.24%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支出15.30万元，占支出总预算7.78%，同比增加2.86万元，同比增长23.01%。主要用于住房公积金缴纳。

    五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出196.69万元，同比减少15.91万元，同比下降7.48%。其中：一般公共预算支出（基本支出）171.93万元，同比减少19.51万元，同比下降8.47%。一般公共预算支出（项目支出）24.76万元，与上年持平。减少的主要原因：加强资金使用的规范性，以确保资金使用的合规性和有效性，导致支出减少。

具体支出如下：

1.事业单位离退休预算4.07万元，占一般公共预算支出的2.07%，减少10.25万元，同比下降7.56%，主要用于事业单位离退休补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.41万元，占一般公共预算支出的10.37%，增加3.82万元，同比增长23.01%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算10.20万元，占一般公共预算支出的5.19%，增加1.91万元，同比增长23.01%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出预算10.03万元，占一般公共预算支出的5.10%，增加1.86万元，同比增长22.77%，主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行费预算支出111.91万元，占一般公共预算支出的56.90%，减少16.11万元，同比下降12.58%，主要用于事业运行（农业农村）。

6.病虫害控制预算支出24.76万元，占一般公共预算支出的12.59%，与上年持平。主要用于病虫害控制支出。

7.住房公积金预算支出15.30万元，占一般公共预算支出的7.78%，增加2.86万元，同比增长23.01%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出171.93万元，占一般公共预算支出的87.41%，同比减少19.51万元，同比下降8.47%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）159.41万元，占基本支出预算92.72%，同比减少11.59万元，同比下降6.78%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）12.52万元；占基本支出预算7.28%，同比减少4.32万元，同比下降25.66%。

2.项目支出24.76万元，占一般公共预算支出的12.59%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出171.93万元，同比减少15.91万元，同比下降8.47%。减少的主要原因：调整了人员编制、调整了薪酬标准，导致人员经费的变动。具体一般公共预算基本支出预算如下：主要用于工资福利支出（人员经费支出）155.33万元，占一般公共预算基本支出90.35%，减少1.33万元，同比下降0.85%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出（公用经费支出）12.52万元；占一般公共预算基本支出7.28%，减少4.32万元，同比下降25.66%。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。对个人和家庭的补助（人员经费支出）4.07万元；占一般公共预算基本支出2.37%，减少10.25万元，同比下降71.56%。经费预算主要用于事业单位离退休人员补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算2.27万元，与上年持平，具体如下：

（一）“三公”经费预算安排1.40万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.26元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，与上年持平。

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，与上年持平。

（二）会议费2025年预算安排0.27万元，与上年持平。

（三）培训费2025年预算安排0.40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

   我单位2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算12.52万元，占支出总预算6.36%，较上年减少4.32万元，同比下降25.66%。主要用于提高工作效率，日常公用支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算有桂B56631车辆保险0.16万元，加油卡充值0.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    项目名称：动物疫病防控支持政策补助，预算资金24.764万元，2025年度绩效目标为确保畜禽应免尽免、畜禽群体常年免疫密度维持在90％以上，免疫抗体合格率保持在70％以上。全县猪瘟、新城疫的畜禽群体免疫密度常年保持在90％以上，猪瘟、新城疫免疫抗体总体合格率常年保持在70％以上，确保全年不爆发重大动物疫病。设数量指标：村防员基层防疫补助发放人数≥148人；质量指标：免疫抗体合格率≥70%；时效指标：按时完成率≥100%；成本指标：项目总投入≤24.764万元；社会效益指标：动物疫病减少，社会效益增强；可持续影响指标：畜牧业生产投入品增多，养殖量增大；服务对象满意度：群众对项目实施的满意度90%以上。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县动物疫病预防控制中心2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表