目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）承担农村土地承包管理。

（二）农民负担监督管理。

（三）农村集体资产和农村财务管理。

（四）农业产业化经营管理。

（五）农村合作经济组织管理。

（六）农村经济统计管理。

（七）农村各项政策宣传。

（八）参与农村宅基地改革和管理工作。

（九）参与推动休闲农业、农村一二三产业融合发展工作。

（十）农村社会化服务体系建设工作。

完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县农村合作经济经营管理指导站是农业农村局管理未定级实际按股级机构管理公益一类全额拨款事业单位，人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制1人，编内在职7人，其中：行政（含参公）在职6人，全额事业在职0人，工勤编制1人，离休0人，退休6人。

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入167.22万元，总支出167.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少21.93%，主要原因是人员经费预算收入减少，社保基数减少。总支出较上年减少21.93%，主要原因是人员经费预算收入减少，社保基数减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入167.22万元，较上年减少21.93%，主要原因是人员经费预算收入减少，社保基数减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出167.22万元，同比减少46.98万元，同比下降21.93%，主要原因是人员经费预算收入减少，社保基数减少。主要包括：

按支出功能分类科目划分

1.行政单位离退休支出5.69万元，占总支出预算3.40%，同比减少1.66万元，同比下降22.57%。主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元，占总支出预算5.64%，同比减少5.73万元，同比下降37.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，占总支出预算2.82%，同比减少2.86万元，同比下降37.80%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出4.59万元，占总支出预算2.75%，同比减少2.79万元，同比下降37.80%。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出3.37万元，占总支出预算2.02%，同比减少3.47万元，同比下降50.73%。主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

6.行政运行支出65.80万元，占总支出预算39.35%，同比减少26.17万元，同比下降28.46%。主要用于行政运行（农业农村）。

7.农业生产发展支出66.56万元，占总支出预算39.81%，与上年持平。主要用于农业生产发展支出。

8.住房公积金支出7.07万元，占总支出预算4.23%，同比减少4.30万元，同比下降37.80%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支付100.66万元；占总支出预算的60.19%，同比减少46.98万元，同比下降31.82%。主要用于总支出预算基本支出（人员经费支出）185.70万元，占基本支出预算93.55%，同比减少35.19万元，同比下降27.20%。总支出预算基本支出（公用经费支出）6.49万元；占基本支出预算6.45%，同比减少11.79万元，同比下降64.51%。

2.项目支出66.56万元，占总支出预算的39.81%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算167.22万元，同比减少46.98万元，同比下降21.93%，主要原因是人员经费预算收入减少，社保基数减少。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算167.22万元，同比减少46.98万元，同比下降21.93%。支出预算总体减少的主要原因：人员经费预算收入减少，社保基数减少。

1.社会保障和就业支出19.82万元；占支出总预算11.85%，同比减少10.25万元，同比下降34.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出7.97万元，占总支出预算的4.76%，同比减少6.27万元，同比下降44.02%，主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出132.36万元，占总支出预算的79.15%，同比减少26.17万元，同比下降16.51%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支出7.07万元，占总支出预算的4.23%，同比减少4.30万元，同比下降37.80%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共167.22万元，同比减少46.98万元，同比下降21.93%。其中：一般公共预算支出（基本支出）100.66万元，同比减少46.98万元，同比下降31.82%。一般公共预算支出（项目支出）66.56万元，与上年持平。减少的主要原因：主要原因人员经费预算收入减少，社保基数减少。

1.行政单位离退休支出5.69万元，占一般公共预算3.40%，同比减少1.66万元，同比下降22.57%。主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元，占一般公共预算5.64%，同比减少5.73万元，同比下降37.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，占一般公共预算2.82%，同比减少2.86万元，同比下降37.80%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出4.59万元，占一般公共预算2.75%，同比减少2.79万元，同比下降37.80%。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出3.37万元，占一般公共预算2.02%，同比减少3.47万元，同比下降50.73%。主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

6.行政运行支出65.80万元，占一般公共预算39.35%，同比减少26.17万元，同比下降28.46%。主要用于行政运行（农业农村）。

7.农业生产发展支出66.56万元，占一般公共预算39.81%，与上年持平。主要用于农业生产发展支出。

8.住房公积金支出7.07万元，占一般公共预算4.23%，同比减少4.30万元，同比下降37.80%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支付100.66万元；占一般公共预算支出的60.19%，同比减少46.98万元，同比下降31.82%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）185.70万元，占基本支出预算93.55%，同比减35.19万元，同比下降27.20%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）6.49万元；占基本支出预算6.45%，同比减少11.79万元，同比下降64.51%。

2.项目支出66.56万元，占一般公共预算支出的39.81%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算支出共167.22万元，同比减少46.98万元，同比下降21.93%。其中：一般公共预算支出（基本支出）100.66万元，同比减少46.98万元，同比下降31.82%。一般公共预算支出（项目支出）66.56万元，与上年持平。减少的主要原因：主要原因人员经费预算收入减少，社保基数减少。

1.行政单位离退休支出5.69万元，占一般公共预算3.40%，同比减少1.66万元，同比减少22.57%。主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元，占一般公共预算5.64%，同比减少5.73万元，同比减少37.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，占一般公共预算2.82%，同比减少2.86万元，同比减少37.80%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出4.59万元，占一般公共预算2.75%，同比减少2.79万元，同比减少37.80%。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出3.37万元，占一般公共预算2.02%，同比减少3.47万元，同比减少50.73%。主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

6.行政运行支出65.80万元，占一般公共预算39.35%，同比减少26.17万元，同比减少28.46%。主要用于行政运行（农业农村）。

7.农业生产发展支出66.56万元，占一般公共预算39.81%，与上年持平。主要用于农业生产发展支出。

8.住房公积金支出7.07万元，占一般公共预算4.23%，同比减少4.30万元，同比减少37.80%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支付100.66万元；占一般公共预算支出的60.19%，同比减少46.98万元，同比下降31.82%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）185.70万元，占基本支出预算93.55%，同比减35.19万元，同比下降27.20%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）6.49万元；占基本支出预算6.45%，同比减少11.79万元，同比下降64.51%。

2.项目支出66.56万元，占一般公共预算支出的39.81%，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.66万元，同比减少0.11万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是公务接待、会议、培训减少。具体如下：

（一）“三公”经费预算安排0.22元，同比减少0.11万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是公务接待减少。其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.22元，同比减少0.11万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费2025年预算安排0.23万元，同比减少0.04万元，同比下降14.29%。减少的主要原因是会议减少。

（三）培训费2025年预算安排0.20万元，同比减少0.03万元，同比下降14.29%。减少的主要原因是培训减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费政拨款预算为6.49万元，同比减少11.79万元，同比下降64.50%，减少的主要原因是差旅费、工会经费、邮电费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年单位预算无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金66.56万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作，预算资金66.562万元，2025年度绩效目标为通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。设1条数量指标：农村土地承包测绘面积大于等于29万亩；设1条质量指标：确权验收通过率为100%；设1条时效指标：确权工作完成时间为2019年；设1条成本指标：项目总投入小于或等于66.562万元；设1条经济效益指标：有效放活农村土地经营权；设1条社会效益指标：有效维护农民的土地承包权益；设1条生态效益指标：促进耕地合理利用；设1条满意度指标：群众对项目实施的满意度大于90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表