目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所） 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所） 2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）负责金桔等农作物新品种选育和护理，以及种植栽培材料

料的鉴别和品种性状的观察检测；

（二）负责金桔等农作物栽培管理新技术、新模式的实验研究和示范；

（三）负责金桔等农产品储藏运输和加工技术研究；

（四）负责金桔等农作物主要病虫害绿色防控技术研究；

（五）参与编制农作物种苗培育和种植技术规程。

（六）完成主管单位交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）融安县农业科学研究所是县农业农村局管理的公益一类全额拨款事业单位。加挂融安县金桔研究所牌子。

（二）融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所）全额拨款事业编制6名。其中设所长1名，副所长2名。

第二部分：

融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所） 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入81.52万元，总支出81.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少24.46%，主要原因是一般公共预算拨款减少。总支出较上年减少24.46 %，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因是一般公共预算拨款减少。

一般公共预算收入81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%，主要原因是事业单位离退休和事业运行减少。主要包括：

按支出功能分类科目划分

1.事业单位离退休预算7.67万元，占总支出预算的9.41%，同比减少20.51万元，同比下降72.77%，主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算9.16万元，占总支出预算的11.24%，同比增加1.63万元，同比增长21.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算4.58万元，占总支出预算的5.62%，同比增加0.81万元，同比增长21.58%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出4.51万元，占总支出预算的5.53%，同比增加0.79万元，同比增长21.33%。主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行支出48.72万元，占总支出预算的59.76%，同比减少10.34万元，同比下降17.51%。主要用于事业运行（农业农村）。

6.住房保障支付6.87万元，占总支出预算的8.43%，同比增加1.22万元，同比增长21.58%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出81.52万元；占总支出预算的100%，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。主要用于总支出预算基本支出（人员经费支出）75.96万元，占基本支出预算93.18%，同比减少24.20万元，同比下降24.16%。总支出预算基本支出（公用经费支出5.56万元；占基本支出预算6.82%，同比减少2.20万元，同比下降28.31%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。支出预算总体减少的主要原因：社会保障和就业支出和农林水支出减少。

1.社会保障和就业支出21.42万元；占支出总预算26.27%，同比减少18.07万元，同比下降45.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出4.51万元，占总支出预算的5.53%，同比增加0.79万元，同比增长21.33%，主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出48.72万元，占总支出预算59.76%，同比减少10.34万元，同比下降17.51%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支出6.87万元，占总支出预算的8.43%，同比增加1.22万元，同比增长21.58%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。其中：一般公共预算支出（基本支出）81.52万元，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。一般公共预算支出（项目支出）0万元，与上年持平。减少的主要原因：事业单位离退休和事业运行减少。

具体支出如下：

1.事业单位离退休预算7.67万元，占一般公共预算支出的9.41%，同比减少20.51万元，同比下降72.77%，主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算9.16万元，占一般公共预算支出的11.24%，同比增加1.63万元，同比增长21.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算4.58万元，占一般公共预算支出的5.62%，同比增加0.81万元，同比增长21.58%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出4.51万元，占一般公共预算支出的5.53%，同比增加0.79万元，同比增长21.33%。主要用于单位人员医疗补助。

5.事业运行支出48.72万元，占一般公共预算支出的59.76%，同比减少10.34万元，同比下降17.51%。主要用于事业运行（农业农村）。

6.住房保障支付6.87万元，占一般公共预算支出的8.43%，同比增加1.22万元，同比增长21.58%，主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出81.52万元；占一般公共预算支出的100%，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）75.96万元，占基本支出预算93.18%，同比减少24.20万元，同比下降24.16%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）5.56万元；占基本支出预算6.82%，同比减少2.20万元，同比下降28.31%。

2.项目支出0万元，占总支出预算的0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共81.52万元，占支出总预算100%，同比减少26.40万元，同比下降24.46%。主要原因是对个人和家庭的补助减少。具体情况为：

1.工资福利支出68.29万元，占一般公共预算基本支出83.77%，同比减少3.69万元，同比下降5.13%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。

2.商品和服务支出5.56万元，占一般公共预算基本支出6.82%，同比减少2.20万元，同比下降28.31%。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出7.67万元，占一般公共预算基本支出 9.41%，同比减少20.51万元，同比下降72.77%。经费预算主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.57万元，与上年持平。具体如下：

（一）“三公”经费预算安排0.13万元，与上年持平。 其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.13万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

（三）培训费2025年预算安排0.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

1.办公费预算0.25万元，印刷费预算0.12万元，水费预算0.09万元，电费预算0.31万元，邮电费预算0.30万元，差旅费2.18万元，公务接待费0.13万元，福利费0.60万元，培训费预算0.20万元，会议费预算0.23万元，均与上年持平。

2.工会经费预算1.15万元，同比增加0.21万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2025年无预算绩效目标情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所） 2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表