目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县农业技术推广中心2025年单位预算情况

说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业技术推广中心2025年单位预算公开

报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县农业技术推广中心职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

二、机构设置情况

单位内设股室四个，农产品质量安全生产指导股、农业技术推广股、经济作物与科教培训股、土壤肥料与农业生态保护股。中心工作围绕贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律法规，组织实施全县农业技术推广项目，并完成全年农产品质量检测、全县农民科技教育培训的规划和组织实施、粮食及经济作物的生产任务、各项惠农政策实施、农田环境分析评价及土肥水技术等工作。目前参公编制48人，编内在职29人，聘用人员0人，退休47人，后勤0人。

第二部分：融安县农业技术推广中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入748.68万元，总支出748.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降14.10%，减少的主要原因：建设项目减少，部门培训会议经费减少，整体预算减少。总支出较上年下降14.10%，减少的主要原因：人员变动大，人才流失多，年内办理退休人数较上年减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。

    二、单位收入总体情况说明

我单位总收入748.68万元，总收入较上年下降14.10%，减少的主要原因：建设项目减少，部门培训会议经费减少，整体预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年部门一般公共预算支出748.68万元，同比减少122.90万元，同比下降14.10%，减少的主要原因：人员变动大，人才流失多，年内办理退休人数较上年减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。一般公共预算支出合计748.68万元，其中：基本支出480.37万元；项目支出268.31万元。

按支出功能分类科目划分

1.行政单位离退休支出31.21万元，占支出总预算4.17%，同比减少35.09万元，同比下降52.93%。主要用于部门人员离退休支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.25万元，占支出总预算5.91%，同比减少32.40万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出22.13万元，占支出总预算2.96%，同比减少16.20，同比下降42.27%。主要用于部门职工职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出21.57万元，占支出总预算2.88%，同比减少15.80万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工行政单位医疗支出。

5.公务员医疗补助支出15.50万元，占支出总预算2.07%，同比减少17.40万元，同比下降52.89%。主要用于部门职工公务员医疗补助支出。

6.行政运行支出312.52万元，占支出总预算41.74%，同比减少90.80万元，同比下降22.51%。主要用于部门行政运行支出。

7.农业生产发展支出268.31万元，占支出总预算35.84%，同比增加109.09万元，同比增长68.52%。主要用于部门农业农村项目支出。

8.住房公积金支出33.19万元，占支出总预算4.43%，同比减少24.30万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工住房公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算划分

1.基本支出预算480.37万元，占支出总预算64.16%，同比减少232.00万元，同比下降32.57%。

2.项目支出268.31万元，占支出总预算35.84%，同比增加109.09万元，同比增长68.52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政预算拨款收入748.68万元，同比减少122.90万元，同比下降14.10%。支出748.68万元，同比减少122.90万元，同比下降14.10%。

（二）2025年部门财政拨款收入情况

2025年部门财政预算拨款收入748.68万元，收入较上年下降14.10%，减少的主要原因：建设项目减少，部门培训会议经费减少，整体预算减少。

（三）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政预算拨款支出748.68万元，同比减少122.90万元，同比下降14.10%，减少的主要原因：人员变动大，人才流失多，年内办理退休人数较上年减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出97.58万元，占支出总预算13.03%，同比减少83.70万元，同比下降46.17%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出37.07万元，占支出总预算4.95%，同比减少33.20万元，同比下降47.24%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.农林水支出580.84万元，占支出总预算77.58%，同比增加18.29万元，同比增长3.25%。主要用于行政运行及农林水项目建设支出。

4.住房保障支出33.19万元，占支出总预算4.43%，同比减少24.30万元，同比下降42.27%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共748.68万元，较上年下降14.10 %，主要原因是人员变动大，人才流失多，年内办理退休人数较上年减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。具体情况为：

一般公共预算支出合计748.68万元，其中：基本支出480.37万元；项目支出268.31万元。

1.行政单位离退休支出31.21万元，占一般公共预算4.17%，同比减少35.09万元，同比下降52.93%。主要用于部门人员离退休支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.25万元，占一般公共预算5.91%，同比减少32.40万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出22.13万元，占一般公共预算2.96%，同比减少16.20万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出21.57万元，占一般公共预算2.88%，同比减少15.80万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工行政单位医疗支出。

5.公务员医疗补助支出15.50万元，占一般公共预算2.07%，同比减少17.40，同比下降52.89%。主要用于部门职工公务员医疗补助支出。

6.行政运行支出312.52万元，占一般公共预算41.74%，同比减少90.80万元，同比下降22.51%。主要用于部门行政运行支出。

7.农业生产发展支出268.31万元，占一般公共预算35.84%，同比增加109.09万元，同比增长68.52%。主要用于部门农业农村项目支出。

8.住房公积金支出33.19万元，占一般公共预算4.43%，同比减少24.30万元，同比下降42.27%。主要用于部门职工住房公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算划分

1.基本支出预算480.37万元，占一般公共预算64.16%，同比减少232.00万元，同比下降32.57%。

2.项目支出268.31万元，占一般公共预算35.84%，同比增加109.09万元，同比增长68.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 480.37万元，较上年减少64.16%，主要原因是人员变动大，人才流失多，年内办理退休人数较上年减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。具体情况为：

1.按支出经济分类科目工资福利支出415.14万元，占一般公共预算基本支出86.42%，同比减少132.58万元，同比下降24.24%。主要用于部门职工工资及福利支出。

2.按支出经济分类科目商品和服务支出34.02万元，占一般公共预算基本支出7.08%，同比减少54.19万元，同比下降61.43%。主要用于部门办公、培训、接待及公务用车维护费等。

3.按支出经济分类科目对个人和家庭的补助支出31.21万元，占一般公共预算基本支出6.50%，同比减少44.95万元，同比下降59.02%。主要用于部门职工退休费、医疗补助费及其他对个人或家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算5.23万元，比上年预算同比减少0.78万元，同比下降12.96%。减少的主要原因：部门人员外出培训减少，培训费用及会议费用减少。

（一）“三公”经费预算安排3.05万元，同比减少0.49万元，同比下降13.79%，减少原因：上级部门到我县开展业务指导减少，减少接待费用。 其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.11万元，比上年减少0.15万元，同比下降11.76%，减少的主要原因是上级部门到我县开展业务指导减少，减少接待费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，同比下降14.91%，减少的主要原因是上级部门到我县开展业务指导减少，申请使用公车次数减少，公务用车运行费减少。  

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，同比下降14.91%，减少的主要原因是上级部门到我县开展业务指导减少，申请使用公车次数减少，公务用车运行费减少。              

（二）会议费2025年预算安排1.17万元，同比减少0.16万元，同比下降11.76%。减少的主要原因是部门到乡镇开展技术培训精简会议支出，会议费用减少。

（三）培训费2025年预算安排1.01万元，同比减少0.13万元，同比下降11.76%。减少的主要原因是部门人员外出培训减少，培训费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2025年商品和服务支出34.02万元，占一般公共预算支出7.08%，同比减少54.19万元，同比下降61.43%。主要用于部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少原因：退休人员增多，在职员工减少，相关水电费、差旅费、办公费等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算安排相关情况。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：融安县第三次全国土壤普查项目，预算资金203.81万元，2025年度绩效目标为：完成融安县第三次全国土壤普查工作。完成1024个样品内业测试化验数据审核工作，测试化验约3.3万项次，调查数据约3.0万项次，形成县级普查数字、图件、文字等系列成果，在完成融安县土壤普查任务的基础上进行市级汇总，形成市级普查数字、图件、文字等系列成果。市、县级土壤普查成果要通过自治区组织的验收。设1条数量指标：数量指标1。内业测试化验数据审核样品1024个，数据3.0万项次；设1条质量指标：质量指标1数据审核准确率100%；设1条时效指标：计划2025年12月份之前完成；设1条成本指标：项目总投入320万元；设1条社会效益指标：促进土壤资源的规划利用；设1条生态效益指标：促进生态文明建设1条可持续影响指标：促进农业农村现代化；设1条满意度指标：80%以上群众满意项目实施。

重点项目二：融安县农产品质量安全定量检测项目，预算资金64.5万元，2025年度绩效目标为按时完成全县食用农产品定量检测达1.8批次／千人任务。随机抽样融安金桔965批次（2022年已采样220批次，2023年已采样240批次，2024年已采样301批次，计划2025年采样204批次），每批次样品需6斤，送第三方检测公司进行农药残留定量检测。设数量指标：种植业农产品农药残留定量检测次数≥965次；设质量指标：种植业农产品农药残留定量检测准确率≥100%；设时效指标：种植业农产品农药残留定量检测及时率≥100%；设成本指标：项目总投入≤645000元；设效益指标：1.社会效益指标：提升种植业农产品质量安全，2.生态效益指标：促进耕地保护；满意度指标：群众对项目实施的满意度达到90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业技术推广中心2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表