目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县农业农村局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业农村局2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担法律法规直接赋予县本级的执法职责，负责组织查处辖区内的农业综合行政执法案件，开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培训等工作，开展全县动物防疫，畜禽屠宰、兽医兽药、动物卫生执法、渔政渔港执法、组织协调农机安全、农机产品质量专项检查、农机市场整治和农机产品打假工作；开展水行政监察执法工作；开展农资、饲料、农产品质量安全等综合行政执法工作；参与全县重大动植物疫情应急处置等工作。

（二）负责机关日常运转和处理县委农办日常事务。

承担机关信息、安全、保密、信访、督办、宣传、应急、档案、政务公开等工作。牵头指导协调农业行业安全生产。牵头办理人大建议、政协提案。拟定机关有关规章制度并组织实施。负责绩效考评工作。负责县委领导农业农村工作讲话以及县委农村工作重要文件、文稿的起草。负责协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道。组织对县委农业农村重大改革及重大工作部署贯彻落实情况的指导、监督和考核。督促、协调完成县委领导交办的农业农村工作任务。参与深化农村改革重大问题的政策研究，参与制订推进深化农村改革的政策措施。负责组织对全县农业和农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

（三）完成县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县农业农村局是正科级行政单位，下设6个内设机构，分别为动物卫生监督执法中队、种植业执法中队、农机安全执法中队、渔政渔港监督管理中队、水利水政监察中队、农村宅基地执法中队。

单位人员编制在职总数22人：行政编制在职22人。其他聘用人员2人，退休人员28人。

第二部分：融安县农业农村局2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位总收入502.06万元，总支出502.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少64.16%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出减少。总支出较上年减少64.16%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位总收入502.06万元，同比减少898.66万元，同比下降64.16%，减少的主要原因：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出减少。

一般公共预算收入502.06万元，同比减少898.66万元，同比下降64.16%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算502.06万元，同比减少898.66万元，同比下降64.16%，主要原因是社会保障和就业支出的减少。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出的减少。

按支出功能分类科目划分

1.事业单位离退休24.85万元，占支出总预算4.95%，同比减少35.84万元，同比下降59.06%。主要用于事业单位离退休。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.23万元，占支出总预算8.61%，同比减少104.88万元，同比下降70.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出21.61万元，占支出总预算4.30%，同比减少52.44万元，同比下降70.81%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出13.86万元，占支出总预算2.76%，与上年持平。主要用于其他社会保障和就业支出。

5.行政单位医疗支出21.07万元，占支出总预算4.20%，同比减少51.13万元，同比下降70.81%。主要用于行政单位医疗支出。

6.公务员医疗补助16.21万元，占支出总预算3.23%，同比减少46.87万元，同比下降74.31%。主要用于公务员医疗补助支出。

7.行政运行支出304.02万元，占支出总预算60.55%，同比减少529.83万元，同比下降63.54%。主要用于行政运行支出。

8.执法监管支出2.00万元，占支出总预算0.40%，与上年持平。主要用于执法监管支出。

9.农业生产发展支出2.00万元，占支出总预算0.40%，同比增加1.00万元，同比增长100.00%。主要用于农业生产发展支出。

10.农业生态资源保护支出20.80万元，占支出总预算4.14%，与上年持平。主要用于农业生态资源保护支出。

11.住房公积金支出32.42万元，占支出总预算6.46%，同比减少78.66万元，同比下降70.81%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出477.26万元；占支出总预算98.29%，同比减少198.46万元，同比下降16.84%。主要用于行政运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出等。

2.项目支出24.80万元；占支出总预算4.94%，同比增加0.87万元，同比增长3.65%。主要用于农业生态资源保护等支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算502.06万元，同比减少898.66万元，同比下降64.16%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算502.06万元，同比减少898.66万元，同比下降64.16%。支出预算总体减少的主要原因：社保、医疗保险基数调整，导致减少人员开支，减少浪费。

1.社会保障和就业支出103.55万元；占支出总预算20.62%，同比减少193.16万元，同比下降65.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出37.28万元，占支出总预算7.43%，同比减少98.00万元，同比下降72.44%，主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出328.82万元，占支出总预算65.49%，同比减少528.83万元，同比下降61.66%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支付32.42万元，占支出总预算6.46%，同比减少78.66万元，同比下降70.81%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出502.06万元，同比减少898.66万元，同比下降64.16%。其中：一般公共预算支出（基本支出）477.26万元，同比减少198.46万元，同比下降16.84%。一般公共预算支出（项目支出）24.80万元，同比增加0.87万元，同比增长3.65%。一般公共预算支出减少的主要原因：加强资金使用的规范性，以确保资金使用的合规性和有效性，导致支出减少。具体支出如下：

按支出功能分类科目划分

1.事业单位离退休24.85万元，占一般公共预算支出4.95%，同比减少35.84万元，同比下降59.06%。主要用于事业单位离退休。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.23万元，占一般公共预算支出8.61%，同比减少104.88万元，同比下降70.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出21.61万元，占一般公共预算支出4.30%，同比减少52.44万元，同比下降70.81%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出13.86万元，占一般公共预算支出2.76%，与上年持平。主要用于其他社会保障和就业支出。

5.行政单位医疗支出21.07万元，占一般公共预算支出4.20%，同比减少51.13万元，同比下降70.81%。主要用于行政单位医疗支出。

6.公务员医疗补助16.21万元，占一般公共预算支出3.23%，同比减少46.87万元，同比下降74.31%。主要用于公务员医疗补助支出。

7.行政运行支出304.02万元，占一般公共预算支出60.55%，同比减少529.83万元，同比下降63.54%。主要用于行政运行支出。

8.执法监管支出2.00万元，占一般公共预算支出0.40%，与上年持平。主要用于执法监管支出。

9.农业生产发展支出2.00万元，占一般公共预算支出0.40%，同比增加1.00万元，同比增长100.00%。主要用于农业生产发展支出。

10.农业生态资源保护支出20.80万元，占一般公共预算支出4.14%，与上年持平。主要用于农业生态资源保护支出。

11.住房公积金支出32.42万元，占一般公共预算支出6.46%，同比减少78.66万元，同比下降70.81%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出477.26万元；占一般公共预算支出98.29%，同比减少198.46万元，同比下降16.84%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）445.08万元，占基本支出预算93.26%，同比减少747.74万元，同比下降62.69%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）32.18万元；占基本支出预算6.74%，同比减少151.79万元，同比下降82.51%。

2.项目支出24.80万元；占一般公共预算支出4.94%，同比增加0.87万元，同比增长3.65%。主要用于农业生态资源保护等支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出477.26万元，同比减少198.46万元，同比下降16.84%，主要原因是人员经费减少。具体情况为：

1.工资福利支出460.37万元，占一般公共预算基本支出85.15%，同比减少694.06万元，同比下降63.07%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及住房公积金支出减少。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。

2.商品和服务支出32.18万元，占一般公共预算基本支出6.74%，同比减少151.79万元，同比下降82.51%，减少的主要原因是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出的减少。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助38.71万元，占一般公共预算基本支出8.11%，同比减少53.67万元，同比下降58.10%，减少的主要原因是退休费的减少。经费预算主要用于事业单位离退休人员补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算3.74万元，同比减少12.31万元，下降76.68%，减少的主要原因是公务接待、会议、培训减少。

具体如下：

（一）我单位2025年年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.18万元，同比减少8.57万元，同比下降87.87%，减少的主要原因是公务接待、公务用车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.18万元，同比减少1.73万元，同比下降59.38%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，同比减少6.84万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是公务用车管理划转。

（二）会议费2025年预算安排1.48万元，同比减少2.17万元，同比减少59.38%，减少的主要原因是会议减少。

（三）培训费2025年预算安排1.08万元，同比减少1.58万元，同比减少59.38%，减少的主要原因是培训减少

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年预算无政府性基金预算支出情况。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年部门相关运行经费财政拨款预算32.18万元，同比减少151.79万元，同比下降82.51%，减少原因：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费和其他商品和服务费用的减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1万元，用于禁渔期打击非法采砂宣传费（印刷费）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年我单位重点项目预算有3个，共计24.80万元，分别是：

1.禁渔期在册渔民生活困难补贴20.80万元，通过该项目的实施，解决了渔民禁渔期生活困难，体现了党和政府对渔民的关心关怀，更好地维护了水生生物资源，保护水域生态，推动渔业健康、可持续发展，促进和谐社会建设，保持社会稳定。

2.水上综合执法工作经费2.00万元，通过该项目的实施，保证渔业执法日常工作的开展，有利于打击非法采砂，确保渔业秩序有序作业，为渔业经济保驾护航。

3.病死猪无害化处理补贴经费2.00万元，通过该项目的实施，完成病死猪无害化处理工作，切实保障畜产品质量安全和公共卫生健康，确保我县生猪养殖业健康可持续发展，同时促进我县经济下行。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业农村局2023年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表