目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县水果生产技术指导站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县水果生产技术指导站2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县水果生产技术指导站是推广水果种植技术，促进水果生产发展；水果技术推广；水果产品质量管理；水果技术培训；水果技术咨询服务；水果技术试验示范；果树苗木质量管理；果树资源调查；水果多种经营技术服务。

二、机构设置情况

融安县水果生产技术指导站是县农业农村局管理的参照公务员法管理的事业单位，人员编制总数为15人，其中：行政编制（含参公单位）15人，事业编制0人，工勤编制0人；编内在职8人，其中：行政编制（含参公单位）在职8人，全额事业在职0人，工勤编制0人，离休0人，退休8人。

第二部分：融安县水果生产技术指导站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入129.40万元，总支出129.40万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少23.70%，主要原因是缴费基数降低、项目减少。总支出较上年减少23.70%，主要原因是缴费基数降低、项目减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因是缴费基数降低、项目减少。

一般公共预算收入129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%，主要原因是缴费基数降低、项目减少。主要包括：

按功能分类科目名称划分

1.行政单位离退休支出7.28万元，占总支出预算5.63%，同比减少5.11万元，同比下降41.25%，减少的主要原因：退休人员减少。主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.10万元，占总支出预算9.35%，同比减少6.64万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元，占总支出预算4.67%，同比减少3.32万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出5.90万元，占总支出预算4.56%，同比减少3.23万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出4.28万元，占总支出预算3.31%，同比减少4.56万元，同比下降51.60%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于公务员医疗补助支出。

6. 行政运行支出84.73万元，占总支出预算65.48%，同比减少12.35万元，同比下降12.72%，减少的主要原因：项目减少。主要用于行政运行支出（农业农村）。

8.住房公积金支出9.07万元，占总支出预算7.00%，同比减少4.98万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出129.40万元；占总支出预算的100%，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。主要用于总支出预算基本支出（人员经费支出）120.81万元，占基本支出预算93.36%，同比减少28.07万元，同比下降18.85%。总支出预算基本支出（公用经费支出）8.95万元；占基本支出预算6.64%，同比减少12.12万元，同比下降58.51%。

2.项目支出0万元，占总支出预算的0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算129.40万元，其中：一般公共预算支出129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算129.40万元，其中：一般公共预算支出129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。支出预算总体减少的主要原因：人员减少、缴费基数降低、项目减少。

具体支出预算如下：（按支出功能科目分类）

一般公共预算支出129.40万元，其中：基本支出129.40万元；项目支出为0。

1. 社会保障和就业支出25.42万元，占支出总预算19.65%，同比减少15.06万元，同比下降37.2%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。减少的主要原因：缴费基数降低。

2. 卫生健康支出10.17万元，占支出总预算7.86%，同比减少7.8万元，同比下降43.38%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。减少的主要原因：缴费基数降低。

3. 农林水支出84.73万元，占支出总预算65.48%，同比减少12.35万元，同比下降12.72%，主要用于行政运行（农业农村）。减少的主要原因：项目支出减少。

4. 住房保障支出9.07万元，占支出总预算7.01%，同比减少4.98万元，同比下降35.42%，主要用于住房公积金支出。减少的主要原因：缴费基数降低。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%，其中：一般公共预算支出（基本支出）129.40万元，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。一般公共预算支出（项目支出）0万元，与上年持平。减少主要原因是人员减少、缴费基数降低、项目减少。具体情况为：

1.行政单位离退休支出7.28万元，占一般公共预算5.63%，同比减少5.11万元，同比下降41.25%，减少的主要原因：退休人员减少。主要用于事业单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.10万元，占一般公共预算9.35%，同比减少6.64万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元，占一般公共预算4.67%，同比减少3.32万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出5.90万元，占一般公共预算4.56%，同比减少3.23万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出4.28万元，占一般公共预算3.31%，同比减少4.56万元，同比下降51.60%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于公务员医疗补助支出。

6. 行政运行支出84.73万元，占一般公共预算65.48%，同比减少12.35万元，同比下降12.72%，减少的主要原因：项目减少。主要用于行政运行支出（农业农村）。

8.住房公积金支出9.07万元，占一般公共预算7.00%，同比减少4.98万元，同比下降35.42%，减少的主要原因：缴费基数降低。主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出129.40万元；占一般公共预算支出的100%，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）120.81万元，占基本支出预算93.36%，同比减28.07万元，同比下降18.85%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）8.95万元；占基本支出预算6.64%，同比减少12.12万元，同比下降58.51%。

2.项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共129.40万元，占支出总预算100%，同比减少40.18万元，同比下降23.70%。主要原因是人员减少、缴费基数降低、项目减少。具体情况为：

按照经济分类款级科目：

（一）工资福利支出（人员经费支出）113.53万元，占一般公共预算基本支出87.73%，同比减少35.34万元，同比下降23.74%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出（公用经费支出）8.59万元，占一般公共预算基本支出6.64%，同比减少12.12万元，同比下降58.51%，主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭的补助支出（人员经费支出）7.28万元，占一般公共预算基本支出5.63%，同比减少8.25万元，同比下降53.13%，主要是退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.88万元，与上年持平。

（一）“三公”经费预算安排0.30万元，与上年持平。 其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.30万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费2025年预算安排0.31万元，与上年持平。

（三）培训费2025年预算安排0.27万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位是参照公务员法管理的事业单位，本单位2025年机关运行经费财政拨款预算8.59万元，较上年减少12.12万元，减少58.51%，主要原因是人员减少、项目减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2025年无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县水果生产技术指导站2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表