目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2025年单位预算说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县糖业发展服务中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

2.建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高甘蔗科技含量。

3.负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

4.负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

5.完成县委、县人民政府交办的事项。

6.上级承办单位交办的其他工作任务。     

二、机构设置情况

融安县糖业发展服务中心属于融安县农业农村局下属二层全额拨款参公事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职1人，其中：行政编制（含参公单位）在职1人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休8人。

具体情况如下表：

第二部分：融安县糖业发展服务中心2025年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入20.22万元，总支出20.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少70.34%，主要原因是事业基础性绩效增量没有发放。总支出较上年减少10.27%，主要原因是暂停糖料蔗县本级补贴。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%。2025年单位收入预算总体减少的主要原因：暂停出台糖料蔗县本级补贴。 

一般公共预算拨款20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%。2025年单位支出预算总体减少的主要原因：暂停糖料蔗县本级补贴。

（一）按支出功能分类科目划分：

1.行政单位离退休预算6.93万元，占总支出预算的34.25%，同比减少1.69万元，同比下降19.63%，主要用于单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算1.31万元，占总支出预算的6.48%，同比减少5.17万元，同比下降79.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算0.66万元，占总支出预算的3.24%，同比减少2.59万元，同比下降79.79%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出0.64万元，占总支出预算的5.99%，同比减少2.52万元，同比下降3.16%。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出0.41万元，占总支出预算的2.03%，同比减少3.99万元，同比下降90.69%。主要用于单位人员公务员医疗补助。

6.机关运行支出9.30万元，占总支出预算45.98%，同比减少28.11万元，同比下降75.15%。主要用于机关运行（农业农村）。

7.住房保障支出0.98万元，占支出预算4.86%，同比增加3.88万元，同比下降79.79%。主要用于住房公积金缴纳。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算20.22万元，占支出总预算的100.00%，同比减少47.95万元，同比下降70.34%，主要用于总支出预算基本支出（人员经费支出）19.17万元，占基本支出预算94.81%，同比减少41.58万元，同比下降68.44%。总支出预算基本支出（公用经费支出1.05万元；占基本支出预算5.19%，同比减少6.36万元，同比下降85.85%。减少的原因是：人员退休。

2.项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少0.01万元，同比下降100.00%。减少的主要原因：暂停出台糖料蔗县本级补贴。 

四、财政拨款收支总体情况 

我单位财政拨款收入总体预算20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%。支出预算总体减少的主要原因：暂停出台糖料蔗县本级补贴。 

1.社会保障和就业支8.89万元，占支出总预算的43.98%，同比减少9.15万元，同比下降51.52%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支1.05万元，占支出总预算的5.18%，同比减少6.51万元，同比下降86.13%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.农林水支出9.30万元，占支出总预算的45.98%，同比减少28.11万元，同比下降75.15%。主要用于基本工资和津补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及独生子女费等项目支出。

4.住房保障支出0.98万元，占支出总预算4.86%，同比减少3.88万元，同比下降79.79%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况

2025年单位一般公共预算拨款支出20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%，其中：一般公共预算支出（基本支出）20.22万元。同比减少47.95万元，同比下降70.34%。一般公共预算支出（项目支出）0万元，同比减少0.01万元，同比下降100.00%。减少的主要原因：暂停出台糖料蔗县本级补贴。 

具体支出预算如下：

1.行政单位离退休预算6.93万元，占一般公共预算的34.25%，同比减少1.69万元，同比下降19.63%，主要用于单位离退休人员补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算1.31万元，占一般公共预算的6.48%，同比减少5.17万元，同比下降79.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算0.66万元，占一般公共预算的3.24%，同比减少2.59万元，同比下降79.79%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.行政单位医疗支出0.64万元，占一般公共预算的5.99%，同比减少2.52万元，同比下降3.16%。主要用于单位人员医疗补助。

5.公务员医疗补助支出0.41万元，占一般公共预算的2.03%，同比减少3.99万元，同比下降90.69%。主要用于单位人员公务员医疗补助。

6.机关运行支出9.30万元，占一般公共预算的45.98%，同比减少28.11万元，同比下降75.15%。主要用于机关运行（农业农村）。

7.住房保障支出0.98万元，占一般公共预算的4.86%，同比增加3.88万元，同比下降79.79%。主要用于住房公积金缴纳。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算20.22万元，占一般公共预算的100.00%，同比减少47.95万元，同比下降70.34%，主要用于一般公共预算基本支出（人员经费支出）19.17万元，占基本支出预算94.81%，同比减少41.58万元，同比下降68.44%。一般公共预算基本支出（公用经费支出）1.05万元；占基本支出预算5.19%，同比减少6.36万元，同比下降85.85%。减少的原因是：人员退休。

2.项目支出预算0万元，占一般公共预算的0%，同比减少0.01万元，同比下降100.00%。减少的主要原因：暂停出台糖料蔗县本级补贴。 

六、一般公共预算基本支出情况表

2025年一般公共预算基本支出20.22万元，占一般公共预算基本支出100%，同比减少47.95万元，同比下降70.34%，具体如下：

1.工资福利支出12.25万元，占一般公共预算基本支出60.56%，同比减少37.43万元，同比下75.35%，减少的主要原因是人员退休。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。

2.商品和服务支出1.05万元，占一般公共预算基本支出5.19%，同比减少6.36万元，同比下降85.85%，减少的主要原因是人员退休。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助6.93万元，占一般公共预算基本支出34.25%，同比减少4.15万元，同比下降37.48%，增加的主要原因是退休费、医疗费补助的增加。经费预算主要用于单位离退休人员退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.11万元，同比减少0.22万元，同比下降66.67%，减少的主要原因是人员减少。具体如下：

（一）“三公”经费预算安排0.04万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.04万元，同比减少0.11万元，同比下降66.67%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（2）公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费0.04万元，同比减少0.08万元，同比下降66.67%，减少的主要原因是人员减少。

（三）培训费0.03万元，同比减少0.07万元，同比下降66.67%，减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算说明

    本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费财政拨款预1.05万元，同比减少6.36万元，同比减少85.85%，减少的原因是：在职人员减少，其中：办公费0.05万元、印刷费0.03万元、水费0.02万元，电费0.06万元、邮电费0.06万元、差旅费0.45万元、会议费0.04万元、培训费0.03万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.16万元、福利费0.10万元。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县糖业发展服务中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表