目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县乡村振兴综合服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县乡村振兴综合服务中心单位2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责全县防返贫信息系统的日常管理、指导各乡镇开展脱贫防贫监测及其信息更新的动态管理，负责全县基础设施及其产业发展等乡村振兴项目的信息收集及管理。对接做好区、市乡村振兴综合服务中心各项职能工作。

二、机构设置情况

本单位共有直属单位1个。

全额拨款事业单位1个，是融安县乡村振兴综合服务中心。

第二部分：融安县乡村振兴综合服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入873.65万元，总支出873.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加162.52 %，主要原因是机构改革，单位规模扩充，人员数量增多，推动财政拨款收入增长。总支出较上年增加162.52%，主要原因是单位承担的项目数量扩充，需要更多资金支出，直接导致财政拨款支出增长。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入总预算873.65万元，同比增加540.86万元，同比增长162.52%，2025年单位收入预算总体增加的主要原因是单位承担的项目数量扩充，需要更多资金支出，直接导致财政拨款支出增长。

一般公共预算收入873.65万元，同比增加540.86万元，同比增长162.52%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出873.65万元，同比增加540.86万元，同比增长162.52%，主要原因是事业基础性绩效增量没有发放按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.事业单位离退休1.52万元，占总支出预算的0.17%，同比减少4.76万元，同比下降75.79%。主要用于事业离退休人员生活补贴、春节慰问经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元，占总支出预算的3.40%，同比增加2.18万元，同比增长7.93%。主要用于事业在职人员单位部分养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出14.86万元，占总支出预算的1.70%，同比增加1.09万元，同比增加7.93%。主要用于行政在职人员职业年金开支。

4.事业单位医疗14.64万元，占总支出预算的1.68%，同比增加1.05万元，同比增加7.72%。主要用于事业在职人员单位部分基本医疗保险。

5.事业运行164.97万元，占总支出预算的18.88%，同比减少86.00万元，同比下降34.27%。主要用于事业在职人员工资、补贴等工资福利支出、定额办公经费、聘请防贫检测信息员费用支出。

6.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出625.66万元，占总支出预算的71.61%，同比增加625.66万元，同比增长100.00%。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.住房公积金22.29万元，占总支出预算的2.55%，同比增加1.64万元，同比增加7.93%。主要用于事业在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出340.53万元；占总支出预算的38.96%，同比增加7.56万元，同比增长2.27%。主要用于总支出预算的基本支出（人员经费支出）315.50万元，占基本支出预算92.70%，同比增加16.29万元，同比增长5.45%。总支出预算的基本支出（公用经费支出）24.85万元；占基本支出预算7.30%，同比减少8.74万元，同比下降26.01%。

2.项目支出533.30万元，占总支出预算的61.04%，同比增加533.30万元，同比增长100.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算873.65万元，同比增加540.86万元，同比增长162.52%。增加的主要原因机构改革，单位规模扩充，人员数量增多，推动财政拨款收入增长。

我单位支出总体预算873.65万元，同比增加540.86万元，同比增长162.52%。支出预算总体增加的主要原因：单位承担的项目数量扩充，需要更多资金支出，直接导致财政拨款支出增长。

1.社会保障和就业支出46.09万元；占支出总预算5.28%，同比减少1.49万元，同比下降3.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出14.64万元，占总支出预算的1.68%，同比增加1.05万元，同比增长7.72%，主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支790.63万元，占总支出预算的90.50%，同比直接539.66万元，同比增长215.03%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支出22.29万元，占总支出预算的2.55%，同比增加1.64万元，同比增长7.93%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出873.65万元，同比增加540.86万元，同比增长162.52%。其中：一般公共预算支出（基本支出）340.35万元，同比增加7.56万元，同比增长2.27%。一般公共预算支出（项目支出）533.30万元，同比增加533.30万元，同比增长100.00%。增加的主要原因：单位承担的项目数量扩充，需要更多资金支出，直接导致一般公共预算支出增长。

按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.事业单位离退休1.52万元，占一般公共预算0.17%，同比减少4.76万元，同比下降75.79%。主要用于事业离退休人员生活补贴、春节慰问经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.72万元，占一般公共预算3.40%，同比增加2.18万元，同比增长7.93%。主要用于事业在职人员单位部分养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出14.86万元，占一般公共预算1.70%，同比增加1.09万元，同比增加7.93%。主要用于行政在职人员职业年金开支。

4.事业单位医疗14.64万元，占一般公共预算1.68%，同比增加1.05万元，同比增加7.72%。主要用于事业在职人员单位部分基本医疗保险。

5.事业运行164.97万元，占一般公共预算18.88%，同比减少86.00万元，同比下降34.27%。主要用于事业在职人员工资、补贴等工资福利支出、定额办公经费、聘请防贫检测信息员费用支出。

6.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出625.66万元，占一般公共预算71.61%，同比增加625.66万元，同比增长100.00%。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.住房公积金22.29万元，占一般公共预算2.55%，同比增加1.64万元，同比增加7.93%。主要用于事业在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出340.53万元；占一般公共预算支出的38.96%，同比增加7.56万元，同比增长2.27%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）315.50万元，占基本支出预算92.70%，同比增加16.29万元，同比增长5.45%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）24.85万元；占基本支出预算7.30%，同比减少8.74万元，同比下降26.01%。

2.项目支出533.30万元，占一般公共预算支出的61.04%，同比增加533.30万元，同比增长100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出340.35万元，占本年一般公共预算支出的38.96%，同比增加7.56万元，同比增长2.27%。增加的主要原因：优化内部管理制度，提高工作效率，增加了额外的人员培训项目导致总体支出增加。具体一般公共预算基本支出预算如下：主要用于工资福利支出（人员经费支出）313.98万元，占一般公共预算基本支出92.25%，同比增加21.06万元，同比增长7.19%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。主要用于工资福利支出（公用经费支出）4.94万元，占一般公共预算基本支出1.45%，同比增加4.94万元，同比增长100.00%。经费预算主要用于临聘人员工资以及人员经费。商品和服务支出（公用经费支出）19.91万元；占一般公共预算基本支出5.85%，同比减少13.68万元，同比下降245.52%。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。对个人和家庭的补助（人员经费支出）1.52万元；占一般公共预算基本支出0.45%，同比减少4.76万元，同比下降75.79%。经费预算主要用于事业单位离退休人员退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算6.23万元，同比增加3.97万元，同比增长174.82%，增加的主要原因是单位通过加大对人员培训投入，提升其技能水平和竞争力。具体如下：

（一）我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、支出预算0.48万元，同比减少0.04万元，同比下降8.33%。减少的主要原因是单位严格控制支出，提高资金使用效率。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.48万元，同比减少0.04万元，同比下降8.33%。减少的主要原因是单位通过优化内部管理制度，降低日常运行成本。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费2025年预算安排0.86万元，同比减少0.04万元，同比下降8.33%。减少的主要原因是单位通过优化内部管理制度，降低日常运行成本。

（三）培训费2025年预算安排4.89万元，同比增加4.09万元，同比增长508.33%。增加的主要原因是单位通过加大对人员培训投入，提升其技能水平和竞争力。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

2025年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算19.91万元，同比减少13.68万元，同比下降245.52%，减少的原因：政府出台紧缩政策，事业单位严格控制支出，提高资金使用效率。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金533.30万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：粤桂项目管理费，预算资金300万元，2024年度绩效目标为年底前完成粤桂项目管理费支出，推进乡村振兴，设1条数量指标：项目数量大于或等于2个；设1条质量指标：项目验收通过率100%；设1条时效指标：项目按时完成率100%；设1条成本指标：项目成本小于等于300万元；设1条可持续影响指标：项目完成后续影响大于或等于5年；设1条满意度指标：受益对象满意度达90%以上。     

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县乡村振兴综合服务中心2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表