目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县鱼场2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县鱼种场2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展。

（二）水产品种育苗，生产养殖技术推广。

（三）承担主管局其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县鱼种场事业单位1个，编制总数为7人，主要负责提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展。

第二部分：融安县鱼种场2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入78.55万元，总支出78.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.41 %，总支出较上年减少14.41 %，主要原因是经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。总支出较上年减少14.41 %，主要原因是社保、医疗保险基数调整，导致减少人员开支，减少浪费。

二、单位收入总体情况说明

2025年部门收入总预算78.55万元，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因是支出事业运行费支出减少。

一般公共预算收入78.55万元，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出78.55万元，较上年减少14.41%，主要原因是提高效率，日常公用支出的优化和节约，主要包括：

1.事业单位离退休预算2.57万元，占总支出预算的3.27%，同比减少7.18万元，同比下降73.66%，主要用于事业单位离退休支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算9.58万元，占总支出预算的12.20%，同比增加1.92万元，同比增长25.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算4.79万元，占总支出预算的6.10%，同比增加0.96万元，同比增长25.04%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出预算4.72万元，占总支出预算的6.01%，同比增加0.94万元，同比增长24.71%，主要用于事业单位医疗。

5.事业运行费预算支出49.70万元，占总支出预算的63.28%，同比减少11.30万元，同比下降18.53%，主要用于事业运行。

6.住房公积金预算支出7.18万元，占总支出预算的9.15%，同比增加1.44万元，同比增长25.04%，主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出78.55万元；占总支出预算的100%，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。主要用于总支出预算支出基本支出（人员经费支出）72.20万元，占基本支出预算91.92%，同比减10.66万元，同比下降12.87%。总支出预算基本支出（公用经费支出）6.35万元；占基本支出预算8.08%，同比减少2.56万元，同比下降28.73%。

2.项目支出0万元，占总支出预算的0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入总体预算78.55万元，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款。

我单位支出总体预算78.55万元，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。支出预算总体减少的主要原因：社保、医疗保险基数调整，导致减少人员开支，减少浪费。

1.社会保障和就业支出16.94万元；占支出总预算21.56%，同比减少4.30万元，同比下降20.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出4.72万元，占支出总预算6.01%，同比增加0.93万元，同比增长24.71%，主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出49.70万元，占支出总预算63.28%，同比减少11.30万元，同比下降18.53%。主要用于事业运行（农业农村）。

4.住房保障支出7.18万元，占支出总预算9.15%，同比增加1.44万元，同比增长25.04%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位财政一般公共预算支出78.55万元，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。其中：一般公共预算支出（基本支出）78.55万元，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。一般公共预算支出（项目支出）0万元，与上年持平。减少的主要原因：加强资金使用的规范性，以确保资金使用的合规性和有效性，导致支出减少。

具体支出如下：

1.事业单位离退休预算2.57万元，占一般公共预算支出的3.27%，同比减少7.18万元，同比下降73.66%，主要用于事业单位离退休支出。

2.机关事业单位基本养老保险费支出预算9.58万元，占一般公共预算支出的12.20%，同比增加1.92万元，同比增长25.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出预算4.79万元，占一般公共预算支出的6.10%，同比增加0.96万元，同比增长25.04%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出预算4.72万元，占一般公共预算支出的6.01%，同比增加0.94万元，同比增长24.71%，主要用于事业单位医疗。

5.事业运行费预算支出49.70万元，占一般公共预算支出的63.28%，同比减少11.30万元，同比下降18.53%，主要用于事业运行。

6.住房公积金预算支出7.18万元，占一般公共预算支出的9.15%，同比增加1.44万元，同比增长25.04%，主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出78.55万元；占一般公共预算支出的100%，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）72.20万元，占基本支出预算91.92%，同比减10.66万元，同比下降12.87%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）6.35万元；占基本支出预算8.08%，同比减少2.56万元，同比下降28.73%。

2.项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出78.55万元，占一般公共预算支出100%，同比减少13.23万元，同比下降14.41%。减少的主要原因：调整了人员编制、调整了薪酬标准，导致人员经费的变动。具体一般公共预算基本支出预算如下：主要用于工资福利支出（人员经费支出）69.30万元，占一般公共预算基本支出88.65%，同比减少3.49万元，同比下降4.77%。用于对个人和家庭的补助（人员经费支出）2.57万元，占一般公共预算基本支出3.27%，同比减少7.18万元，同比下降73.66%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出（公用经费支出）6.35万元；占一般公共预算基本支出8.08%，同比减少2.56万元，同比下降28.73%。经费预算主要用于维持机构运行和日常工作所需要的商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.66万元，与上年持平，具体如下：

（一）“三公”经费预算安排0.15万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.15元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）会议费2025年预算安排0.27万元，与上年持平。

（三）培训费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费6.35万元，占支出总预算8.08%，同比减少2.56万元，同比下降28.73%。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

本单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县鱼种场2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表