融安县青少年发展服务中心

单位 2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县青少年发展服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县青少年发展服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县青少年发展服务中心，为共青团融安县委员会主管下的公益一类全额拨款事业单位。主要职能如下：

（一）   负责建设青少年校外教育活动阵地并指导开展青少

年培训工作，开发青少年文化、体育、科技、信息、法律等服务项目，搭建青年交友和就业服务平台，提供婚恋交友、就业帮扶、创业指导等服务；

（二）   负责青年社团事务管理，培育青年社会组织，创建

少年社会事务社会工作服务机构，组建稳定的青年志愿服务队伍；

（三）     承担预防青少年违法犯罪和青少年权益维护职能，责完善重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作制度，提供困难帮扶、法治教育、法律援助、心理疏导、行为矫治等专业服务

二、机构设置情况

单位人员编制总数为3人，全额事业编制3人。2025年初实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，退休人员0人。

第二部分：融安县青少年发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收支31.23万元。同比减少4.51万元，较上年下降12.62%，主要原因是本年度事业运行预算减少及项目预算减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入31.23万元，较上年下降12.62%，其中：一般公共预算收入31.23万元。同比减少4.51万元，同比下降12.62%。增加的主要原因是本年度本年度事业运行预算减少及项目预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位收支总预算31.23万元，其中基本支出29.23万元，占支出总预算93.6%，同比减少3.51万元，同比下降10.72%。项目支出预算2万元，占支出总预算6.4%，同比减少1万元，同比下降33.33%。

（一）按支出功能分类划分如下：

1. 事业运行支出18.41万元；同比减少5.76万元，同比下降23.83%。主要用于人员经费支出和项目支出。
2. 其他一般公共服务支出2.72万元，同比减少0.28万元。主要原因在于本年度项目预算减少。
3. 机关事业部门基本养老保险支出3.68万元，同比增加0.56万元，同比增加17.95%。原因在于社保缴费基数上调。主要用于养老保险缴纳。
4. 机关事业部门基本职业年金支出1.84万元，同比增加0.57万元，同比增长44.88%。原因在于社保缴费基数上调。主要用于职业年金缴纳。
5. 事业单位医疗保险支出1.82万元，同比增加0.26万元，同比增长16.67%。原因在于社保缴费基数上调。主要用于医疗（生育）保险缴费。
6. 住房公积金支出2.76万元，同比增加0.42万元，同比增长17.95%。主要用于住房公积金缴费。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1. 基本支出预算29.23万元，占支出总预算93.6%，同比减少3.51万元，同比下降10.72%。
2. 项目支出预算2万元，占支出总预算6.4%，同比减少1万元。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：本年基本支出减少和项目预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入31.23万元，总支出 31.23万元。财政拨款总收入较上年下降12.62%，主要原因是项目预算减少。财政拨款总支出较上年下降12.62%，主要原因是项目预算支出减少。收入包括：一般公共预算拨款31.23万元。支出包括：一般公共服务支出21.13万元、社会保障和就业支出5.52万元、卫生健康支出1.82万元、住房保障支出2.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共31.23万元，较上年下降12.62%，主要原因是本年度项目预算支出减少。

（一）事业运行支出18.41万元，同比减少5.76万元，同比下降23.83%，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）其他一般公共服务支出2.72万元，同比减少0.28万元，其中项目支出2万，主要用于基层团干部培训的支出。

 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.68万元，同比增加0.56万元，同比增长17.95%，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的的养老保险费用的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元，同比增加0.28万元，同比增长17.95%，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的的职业年金费用的支出。

(四)事业单位医疗支出1.82万元，同比增加0.28万元，同比增长18.18%，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的的基本医疗保险缴费。

（五）住房公积金支出2.76万元，同比增加0.42万元，同比增长17.95%，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员单位部分住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共29.23万元，较上年减少3.51万元，同比增长10.72%，主要原因是商品和服务支出减少。具体情况为：

(一)工资福利支出26.56万元，同比减少2.38万元，同比下降8.22%，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出2.67万元，同比减少1.13万元，同比下降29.74%，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费2025年预算安排0.07万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年我单位机关运行经费预算2.67万元，同比减少1.13万元，同比下降29.74%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:本年度基数上调。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称：基层团干部培训经费，预算资金2万元，2025年度绩效目标为按照上级要求按质按量及时培训基层团干部，设1条数量指标：按照当年人数；设1条质量指标：质量较好；设1条时效指标：时效性3年；设1条成本指标：成本=33；设1条可持续性效益指标：持续性≥80%；设1条满意度指标：满意度=80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县青少年发展服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费 (表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件