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第一部分：单位概况

第二部分：融安县非税收入征收管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县非税收入征收管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定全县非税收入征收管理的具体实施办法。

（二）依照有关法律，法规，规音，制度和实施办法的规定，负责县本级行政性收费，事业性收费，政府性基金(陈加)、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理，组织、委托和督促县直各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入缓减免审核和报批。

（三）衔接审核、汇总编制县直部门和执收单位的非税收入年度预算。

（四）负责指导全县非税收入征收管理系统的网络建设与维护，负责县本级非税收入的结算与统计和“非税收入汇缴结管户”资金的清算与划解，拟定县本级非税收入统筹方案。

（五）负责非税收入票据和其它财政票据的购领，保管，发放，核销，检查等日常管理工作。

（六）负责对县区非税收入管理工作的考核评比。

（七）参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准执行情况的督查落实工作。

（八）开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为

（九）指导全县非税收入管理工作，总结和推广各地非税收入征收管理工作经验。

（十）完成县财政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为融安县财政局下属单位，为全额拨款事业单位，单位人员编制总数为20人，已在编19人。

第二部分：融安县非税收入征收管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入283.10万元，总支出283.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加225.79‬万元，增长393.98%，主要原因是人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出预算数增加。收入包括：一般公共预算拨款283.10万元。总支出较上年增加225.79‬万元，增长393.98%，主要原因是人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出198.91万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出21.23万元、住房保障支出20.99万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入283.10万元，较上年增加225.79‬万元，增长393.98%，其中：一般公共预算拨款收入283.10万元，较上年增加225.79‬万元，增长393.98%，主要原因是人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出预算数增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出283.10万元，较上年增加225.79‬万元，增长393.98%。基本支出268.10万元，占支出总预算94.70%，较上年增加215.79万元，增长412.52%。项目支出预算15万元，占支出总预算5.30%，较上年增加10万元，增长200%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出198.91万元；占支出总预算70.26%，较上年增加155.89万元，增长362.37%。主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费。

2.社会保障和就业支出41.97万元，占支出总预算14.83%，较上年增加34.15‬万元，增长436.70%。主要用于人员的各种社会保险补助。

3.卫生健康支出21.23万元，占支出总预算7.50%，较上年增加18.66‬‬万元，增长726.07%。主要用于人员的医疗保险补助。

4.住房保障支出20.99万元，占支出总预算7.41%，较上年增加17.08万元，增长436.83%，主要用于人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算268.10万元，占支出总预算94.70%，较上年增加215.79万元，增长412.52%。

2.项目支出预算15万元，占支出总预算5.30%，较上年增加10万元，增长200%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入283.10万元，总支出283.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加225.79‬万元，增长393.98%，主要原因是人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出预算数增加。收入包括：一般公共预算拨款283.10万元。财政拨款总支出较上年较上年增加225.79万元，增长393.98%，主要原因是人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出198.91万元、社会保障和就业支出41.97万元、卫生健康支出21.23万元、住房保障支出20.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共283.10万元，较上年增长393.98‬%，主要原因是人员增加，机关及事业运行经费、人员经费、项目支出增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出283.10万元。具体情况为：

基本支出268.10万元，项目支出15万元。

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出40.19万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出10.00万元，全部为项目支出。主要用于:各项财政工作业务的其他项目经费支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出5.00万元，全部为项目支出。主要用于：信息化建设业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出143.73万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出，及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出27.98万元，全部为基本支出。主要用于:在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.99万元，全部为基本支出。主要用于:在职人员缴纳职业年金的支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出13.78万元，全部为基本支出。主要用于:在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7.45万元，全部为基本支出。主要用于:在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出20.99万元，全部为基本支出。主要用于:在职人员缴纳单位部分住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共268.10万元，较上年增加215.79‬万元，增长412.52%，主要原因是人员增加，各项支出相应增加。具体情况为：

(一)人员经费250.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费17.48万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，同口径比2023年增加0.33万元，增长366.66%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.42万元，比上年增加0.33万元，增长366.66%，增加的主要原因是机构改革导致各部门检查工作接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年事业单位相关运行经费预算17.48万元，同比增加12.28‬万元，同比增长236.15%，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:人员增加，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等经费预算数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：非税电子票据系统维护费，预算资金5万元，2025年度绩效目标为做好县本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入以及其他非税财政性资金的征收管理工作；做好县本级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；做好县本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算等工作；做好市县级非税收入政策执行情况检查和征费稽查工作；做好对全县非税收入征收管理的工作指导。设1条数量指标：上线运行的系统、模块数量(≥1个)；设1条质量指标：系统日常维护合格率(≥100%)；设1条时效指标：项目完成及时性(2023年12月31日)；设1条成本指标：项目总成本(＜6万元)；设1条社会效益指标：对提高行政审批效率的改善或提升程度(效果明显)；设1条可持续效益指标：信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障(效果明显)；设1条满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县非税收入征收管理中心2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表