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第一部分：单位概况

第二部分：融安县教科研培训中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县教科研培训中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据教育局以办人民满意教育为宗旨的要求，教研室将紧紧围绕“研究、指导、服务、管理”工作职责，以管理与研究并重的工作思路，围绕“常规管理提升年”这一主题，以细化和落实教学常规为工作措施，以确保全县教育教学质量不下滑为工作目标，不断地推动教科研工作制度化、优质化、成果化发展，为办人民满意的教研做出新的贡献。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构4个，分别为教研室、电教站、招生办、青少年活动中心。

第二部分：融安县教科研培训中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1139.47万元，总支出1139.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长15%，主要原因是融安县教研室和融安县教师培训中心合并，人员经费增加。总支出较上年增长15%，主要原因是人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 1139.47万元，较上年增长15%，主要原因是融安县教研室和融安县教师培训中心合并，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1139.47万元，较上年增长15%，主要原因是融安县教研室和融安县教师培训中心合并，人员经费增加。主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1139.47万元，总支出1139.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长15 %，主要原因是融安县教研室和融安县教师培训中心合并，人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长15 %，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1139.47万元，较上年增长15%，主要原因是融安县教研室和融安县教师培训中心合并人员经费增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分

1.其他教育管理事务支出1102.1万元；占支出总预算96.7%，同比增加9.45万元，主要用于人员工资增加。

2.事业单位离退休37.37万元，同比减少39.83万元，主要原因是退休人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1069.47万元，较上年增长8.05%，主要原因是单位合并人员工资增加。具体情况为：

按经济支出分类:

1.工资福利支出为963.39，同比增加128.27万元，其中基本工资379.5万元、津补贴62.15万元、绩效工资173.64万元、事业单位基本养老保险缴费124.98万元、职业年金缴费62.49万元、其他社会福利保障缴费66.89万元、住房公积金93.73万元。

2.商品服务支出66.41万元，同比减少8.75万元，其中办公费2.9万元、印刷费1.38万元、水费1.04万元、电费3.59万元、邮电费3.45万元、差旅费25.01万元、会议费2.69万元、培训费2.31万元、公务接待费1.52万元、工会经费15.62万元、福利费6.9万元。

3.对个人和家庭支出39.68万元，其中退休37.37万元，生活补助2.31万元.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，同口径比2024年增加0.29万元，增长23.57%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2025年预算安排1.52万元，比上年增加0.29万元，增长23.75%，增加的主要原因是单位合并费用增加。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为保障我单位用于购买货物和服务的各项经费66.41万元，其中办公费2.9万元、印刷费1.38万元、水费1.04万元、电费3.59万元、邮电费3.45万元、差旅费25.01万元、会议费2.69万元、培训费2.31万元、公务接待费1.52万元、工会经费15.62万元、福利费6.9万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年没有安排购置费

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位有一个重点项目：《高考、高中学业水平考试、初中毕业升学考试》预算资金65万元，2025年度绩效目标为用65万元高考和高初中学业水平考试，设1条数量指标：覆盖乡镇；设1条质量指标：考试开展合格率；设1条时效指标：时效指标项目完成时间；设1条成本指标：总体成本；设1条社会效益指标有效保障各项考试顺利进行；设1条满意度指标：满意度指标：师生满意率。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县教科研培训中心2025年预算公开报表

详见附表