目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县住房制度改革管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县住房制度改革管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责办理公有住房调配、交接手续；

（二）负责公有住房的租金核定及扣缴工作；

（三）负责清理各种不合理住房、做好空房的管理工作；

（四）负责核查、处罚住房装修和使用中的违规行为；

（五）负责全校公有住房资料的收集、整理、建档。

二、机构设置情况

（一）融安县住房制度改革管理中心为财政全额拨款事业单位，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

（二）单位人员编制总数为4人，为参公编制。实有在职人数1人，退休人数5人。

第二部分：融安县住房制度改革管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入35.15万元，总支出35.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降46.94 %，主要原因是：食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。总支出较上年下降46.94%，主要原因是食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入35.15万元，较上年下降46.94 %，主要原因是食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出35.15万元，较上年下降46.94%，主要原因是食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入35.15万元，总支出35.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降46.94%，主要原因是食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。财政拨款总支出较上年下降46.94%，主要原因是食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共35.15万元，较上年下降46.94%，主要原因是食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。具体情况为：

1.2080501行政单位离退休4.39万元，较上年下降40.92%，主要原因是：退休人员生活补助预算支出减少。主要用于：退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.04万元。较上年下降51.59%，主要原因是：一是2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费支出预算相应减少；二是在职人员减少，此项缴费支出减少。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.52万元。较上年下降51.59%，下降主要原因是：一是2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费支出预算相应减少；二是在职人员减少，此项缴费支出减少。主要用于：在职人员职业年金缴费。

4.2101101行政单位医疗1.48元。较上年下降51.63%，下降主要原因是：一是2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费支出预算相应减少；二是在职人员减少，此项缴费支出减少。主要用于：在职人员综合医疗缴费。

5.2101103公务员医疗补助1.14万元。较上年下降69.10%，下降主要原因是：一是2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费支出预算相应减少；二是在职人员减少，此项缴费支出减少。主要用于：在职人员公务员医疗补助。

6.2120101行政运行21.29万元，较上年下降43.87%，主要原因是：食堂运转经费减少、其他交通费用预算支出减少及在职人员减少工资性支出相应减少。主要用于：人员工资性支出、定额公用经费。

7.2210201住房公积金2.28万元。较上年下降51.59%，下降主要原因是：一是2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费支出预算相应减少；二是在职人员减少，此项缴费支出减少。主要用于：在职人员住房公积金补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共35.15万元，较上年下降46.94%，主要原因是：食堂运转经费减少、其他交通费减少、在职人员减少，工资性支出减少。

基本工资预算支出8.74万元，较上年下降32.82%，下降主要原因是：1名在职人员转退休，工资性支出减少；津贴补贴预算支出4.22万元，较上年下降46.45%，下降主要原因是：1名在职人员转退休，工资性支出减少；奖金预算支出6.05万元，较上年下降34.24%，下降主要原因是：1名在职人员转退休，工资性支出减少；机关事业单位基本养老保险缴费3.04万元，较上年下降51.59%，下降主要原因是：1名在职人员转退休，基本养老保险缴费支出减少；职业年金缴费1.52万元，较上年下降51.59%，下降主要原因是：1名在职人员转退休，职业年金缴费支出减少；职工基本医疗保险缴费1.48万元，较上年下降51.63%，下降主要原因是：1名在职人员转退休，职工基本医疗保险缴费支出减少；公务员医疗补助缴费1.14万元，较上年下降40.93%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，公务员医疗补助预算支出相应减少；其他社会保障缴费0.13万元，较上年下降51.85%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，工伤及失业保险缴费预算支出相应减少；住房公积金2.28万元，较上年下降51.59%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，住房公积金缴费预算支出相应减少；办公费预算支出0.11万元，较上年下降31.25%，下降主要原因是：在职人员减少，办公费相应减少；印刷费预算支出0.05万元，较上年下降37.5%，下降主要原因是：在职人员减少，印刷费相应减少；水费预算支出0.04万元、较上年下降33.33%，下降主要原因是：在职人员减少，水费相应减少 ；电费预算支出0.13万元，较上年下降31.58%，下降主要原因是：在职人员减少，电费相应减少；邮电费预算支出0.12万元，较上年下降79.66%，下降主要原因是：在职人员减少，邮电费相应减少；差旅费预算支出0.91万元，较上年下降33.09%，下降主要原因是：在职人员减少，差旅费相应减少；会议费预算支出0.08万元，较上年下降33.33%，下降主要原因是：在职人员减少，会议费相应减少；培训费预算支出0.07万元，较上年下降30%，下降主要原因是：在职人员减少，培训费相应减少；公务接待费预算支出0.07万元，较上年下降36.36%，下降主要原因是：在职人员减少，公务接待费相应减少；工会经费预算支出0.38万元，较上年下降51.9%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少及在职人员减少，工会经费预算支出相应减少；福利费预算支出0.20万元，较上年下降33.33%，下降主要原因是：在职人员减少，福利费相应减少； 退休费预算支出2.3万元，较上年下降69.04%，下降主要原因是：退休人员生活补助预算安排减少；医疗费补助预算支出2.09万元，较上年增长19.43%，增长主要原因是：退休人员增加，相应公务员医疗补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，同口径比较2024年下降36.36%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.07万元，较上年下降36.36%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2025年机关运行经费2.15万元，主要办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出，较上年减少5.42万元，下降71.6%，下降的主要原因是：堂运转经费、其他交通费及在职人员减少，相应公用经费预算支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。与上年持平

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年我单位无项目预算支出。

第四部分：融安县住房制度改革管理中心2025年预算公开报表

见附件。