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第一部分：单位概况

第二部分：融安县房产管理所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县房产管理所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县房产管理所属全额财政拨款事业单位，主要负责全县行政区域内房屋交易与产权管理工作、房屋白蚁防治和灭治工作。

二、机构设置情况

本单位共有直属单位1个。

（一）全额拨款事业单位1个，为融安县房产管理所本单位内设5个股室，分别为：办公室、财务股、白蚁防治股、房产交易股、公房管理股。

（二）编制现状及人员构成全额事业人员编制数18个，实有在编人数17人，实有编外人数3人，离休0人，退休11人。

第二部分：融安县房产管理所2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入188.18万元，总支出188.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。总支出较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入188.18万元，较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出188.18万元，较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入188.18万元，总支出188.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。政拨款总支出较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共188.18万元，较上年下降28.25%，主要原因是：其他工资福利支出、其他商品服务支出减少。按功能分类科目具体划分情况为：

1.社会保障和就业支出38.05万元，较上年下降22.87%，主要原因是：2024年增发了以前年度绩效，2024年各项社保缴费基数增加，职工养老及职业年金缴费相应增加。全部为基本支出。主要用于支付在职职工养老保险费、在职职工职业年金、离退休人员津贴补贴。

2.卫生健康支出10.51万元，较上年下降2.47%，主要原因是：2024年增发了以前年度绩效，2024年各项社保缴费基数增加，职工基本医疗相应增加。全部为基本支出。主要用于支付在职职工医疗保险及财政对其他基本医疗保险基金的补助。

3.城乡社区支出3.72万元，较上年增长100%，为工资性支出。

4.住房保障支出135.89万元，主要用于：在职职工工资福利、住房公积金、业务运转等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共182.38万元，较上年下降28.93%，主要原因是：聘请人员经费、其他商品服务支出减少。具体情况为：

1.工资福利支出预算160.34万元，占一般公共基本预算87.92%，同比减少54.26万元，同比下降21.14%。主要用于工资支出、各类保险支出、住房公积金支出及其他工资福利支出。2.商品和服务支出15.99万元，占一般公共基本预算8.76%，同比减少9.47万元，同比下降37.19%。主要用于定额公用经费支出。3.对个人和家庭的补助预算6.04万元，占一般公共基本预算3.31%，同比减少10.55万元，同比下降63.59%。主要用于退休费、

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.61万元，同口径比2024年减少0.07万元，下降2.61%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.33万元，比上年减少0.07万元，下降2.61%，主要原因是：公务接待按人员定额安排，在职人员减少，此项经费相应减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.28万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年我单位相关运行经费财政拨款预算15.99万元，同比减少9.47万元，同比下降37.2%。下降的主要原因：食堂运转经费减少。主要用于：在职人员定额公用支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县房产管理所资产账面价值共计893.42万元，本单位核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2025所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金5.8万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：房产综合管理信息系统维护。预算资金2万元，2025年度绩效目标为通过网签系统，构建和完善全县统一的房屋网签备案业务流程和配套制度体系，统一房屋网签备案数据标准，全面推进全县房屋网签备案全覆盖，实现房屋网签备案系统自治区、市、县、三级联网，构建全县房地产市场数据共享机制，建立跨地区、跨部门、跨层级的全县房地产数据库。设1条数量指标：数量指标，完成维护次数大于或等于100次；设1条质量指标：质量指标，故障响应处理时间小于或等于每小时；设1条时效指标：时效指标，维护完成及时性大于等于100%；设1条成本指标：成本指标，维护总成本小于或等于2万元；设1条经济效益指标：经济效益指标，提高房屋网签备案系统联网水平；设1条满意度指标：满意度指标，服务对象满意度大于或等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县房产管理所2025年预算公开报表

见附件。