目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县住房和城乡建设局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）城乡规划建设工作

负责全县市政公用设施的编制和建设，组织编制中心城区城市控制性详细规划、近期建设规划，根据规划要求参与实施城市公用基础设施建设、重点项目建设及项目的综合验收工作，负责规划区内城市道路、桥梁、广场、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政公用设施的建设或维护工作等。

（二）建筑工程管理工作

1．负责全县建筑业活动的综合管理；

2．负责全县建筑（含市政）施工许可管理。

3．负责建筑节能、新型墙体材料使用的施工现场管理

4．综合管理全县建设项目工程定额预算，负责工程建设现场文明施工和安全生产管理工作。

5．组织参与工程项目验收和质量事故调查处理。

（三）住房保障工作

1．指导和监督经济适用住房、廉租住房和政策性住房建设工作；组织编制全县保障性安居工程（包括棚户区改造和公租房筹集分配管理）年度计划并监督实施；

2．组织实施全县棚户区改造、廉租住房等保障性安居工程项目筹备、融资和建设，协调住房补贴发放、公共租赁住房年度审核。

3．组织建设并管理住房保障对象信息系统；负责全县公共租赁住房申请审查、分配等工作。

（四）党务工作

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

（五）完成县委、县政府下达的各项工作。

对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加大工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。　

二、机构设置情况

（一）住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位4个。行政单位分别是融安县住房和城乡建设局为行政单位。参照公务员管理事业单位分别是融安县建设工程质量安全监督站和融安县住房制度改革管理中心。全额拨款事业单位分别是：融安县燃气管理站、融安县建筑工程招标管理站、融安县新型墙体材料改革管理中心、融安县房产管理所。机关本级内设科室分别为：办公室、建管保障股、市政村镇建设管理股。

（二）编制现状及人员构成，编制现状及人员构成，单位人员编制总数为57人，其中：行政编制（含参公单位）22人，事业编制34人，工勤编制1人。编内在职45人，其中：行政（参公）在职14人，全额事业在职30人，离休人员0人，退休37人。

第二部分：融安县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

部门总收入4144.29万元，总支出4144.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.22%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出增加。总支出较上年增长18.22%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出增加。

二、部门收入总体情况说明

部门总收入4144.29万元，较上年增长18.22%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出增加。

三、部门支出总体情况说明

部门总支出4144.29万元，较上年增长18.22%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出增加。主要包括：社会保障和就业支出126.10万元、卫生健康支出40.81万元、城乡社区支出3758万元、住房保障支出219.38万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

部门财政拨款总收入4144.29万元，总支出4144.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长（减少）18.22%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出增加。财政拨款总支出较上年增长18.22%，主要原因是：污水处理设施建设和运营支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

部门一般公共预算支出共680.29万元，较上年下降23.09%，主要原因是：其他工资福利支出、食堂运转经费支出及其他交通费用支出减少及2025年社保缴费基数较上年减少，各项社保缴费预算支出相应减少。具体情况为：

1.2080501行政单位离退休20.19万元，较上年下降37.53%，下降的主要原因是：退休人员生活补助支出预算安排减少。

2.2080502事业单位离退休6.94万元，较上年下降64.48%，下降的主要原因是：退休人员生活补助支出预算安排减少。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66万元，较上年下降9.42%，下降的主要原因是2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费预算支出相应减少。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.99万元，较上年下降9.44%，下降的主要原因是2025年社保缴费基数较上年减少，职业年金缴费预算支出相应减少。

5.2101101行政单位医疗11.88万元，较上年下降28.13%，增长的主要原因是2025年社保缴费基数较上年减少，行政单位医疗保险缴费预算支出相应减少。

6.2101102事业单位医疗20.51万元，较上年下降6.24%，下降的主要原因是2025年社保缴费基数较上年减少，事业单位医疗保险缴费预算支出相应减少。

7.2101103公务员医疗补助8.43万元，较上年下降57.36%，下降的主要原因是2025年社保缴费基数较上年减少，公务员医疗补助预算支出相应减少。

8.2120101行政运行181.34万元，较上年下降29.65%，下降的主要原因是：其他工资福利支出、食堂运转经费支出及其他交通费用支出减少。

9.2120102一般行政管理事务1.2万元。较上年下降95.88%，下降的主要原因是：2024年安排历年欠拨政务大楼物业管理人员费用，2025年只需安排当年物业管理费。

10.2120103机关服务109.46万元，较上年下降14.39%，下降的主要原因是：其他工资福利支出、食堂运转经费预算安排支出减少。

11.2120199其他城乡社区管理事务支出2万元，与上年持平。

12.2210201住房公积金49.48万元，较上年下降9.44%，下降的主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，住房公积金缴费预算支出相应减少。

13.2210309其他城乡社区住宅支出119.89万元，较上年下降35.47%，下降的主要原因是：其他工资福利支出、食堂运转经费预算安排支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门一般公共预算基本支出共621.29万元，较上年下降25.95%，主要原因是：其他工资福利支出、食堂运转经费支出及其他交通费用支出减少及2025年社保缴费基数较上年减少，各项社保缴费预算支出相应减少。具体情况为：

基本工资预算支出181.16万元，较上年下降4.22%，下降主要原因是：在职人员比上年减少；津贴补贴预算支出46.87万元，较上年下降19.54%，下降主要原因是：在职人员比上年减少；奖金预算支出50.20万元，与上年持平；绩效工资预算支出63.9万元，较上年下降41.06%，下降主要原因是：上年将事业人员增量绩效纳入预算安排，而今年未将此项经费纳入预算安排；机关事业单位基本养老保险缴费65.98万元，较上年下降9.44%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，基本养老保险缴费预算支出相应减少；职业年金缴费32.99万元，较上年下降9.44%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，职业年金缴费预算支出相应减少；职工基本医疗保险缴费32.17万元，较上年下降9.43%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，职工基本医疗保险缴费预算支出相应减少；公务员医疗补助缴费8.43万元，较上年下降15.10%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，公务员医疗补助预算支出相应减少；其他社会保障缴费2.6万元，较上年下降8.12%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，工伤及失业保险缴费预算支出相应减少；住房公积金49.49万元，较上年下降9.43%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，住房公积金缴费预算支出相应减少；其他工资福利支出12.17万元，较上年下降83.13%，下降主要原因是：聘请人员经费预算安排较上年减少；办公费预算支出2.36万元，较上年下降4.06%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；印刷费预算支出1.05万元，较上年下降5.4%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；水费预算支出0.82万元、较上年下降4.65%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；电费预算支出2.74万元，较上年下降4.86%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；邮电费预算支出2.56万元，较上年下降4.7%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；差旅费预算支出18.63万元，较上年下降5.24%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；会议费预算支出1.97万元，较上年下降4.83%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；培训费预算支出1.62万元，较上年下降5.26%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；公务接待费预算支出1.34万元，较上年下降3.59%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；工会经费预算支出8.25万元，较上年下降9.44%，下降主要原因是：2025年社保缴费基数较上年减少，工会经费预算支出相应减少；福利费预算支出4.60万元，较上年下降6.12%，下降主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；公务用车运行维护费预算支出2.28万元，与上年持平；退休费预算支出16.98万元，较上年 下降67.25%，下降主要原因是：退休人员生活补助预算安排减少；医疗费补助预算支出10.17万元，较上年增长3.35%，增长主要原因是：退休人员增加 ，相应公务员医疗补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.62万元，同口径比2024年减少0.05万元，下降1.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.34万元，比上年减少0.05万元，下降3.6%，下降的主要原因是：公用经费按在职人员定额安排，当年在职人员减少，此项公用经费相应减少；

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.28万元，比上年减少1.14万元，下降33.33%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排2.28万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共2959万元，较上年增长11.42%，主要原因是2025年污水处理厂运营费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费48.22万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他支出，较上年下降44.37%。下降的主要原因是：食堂运转经费支出及其他交通费用支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我部门国有资产账面价值共计893.42万元，本单位核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金3523万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

 重点项目一：项目名称镇级污水处理厂运营费，预算资金2959万元，2025年度绩效目标为完成6个乡镇级污水处理项目建设工作，改善人居环境，设1条数量指标：建设项目个数，6个；设1条质量指标：项目竣工验收合格率100%；设1条时效指标：项目完成时间为2025年12月底；设1条成本指标：项目成本少于等于2959万元；设1条社会效益指标：提高污水处理能力；设1条满意度指标：群众满意度指标大于95%。

重点项目二：项目名称为农村危房改造项目，预算资金208万元，2025年度绩效目标为完成52户农村危房改造。设1条数量指标：建设项目个数，52个；设1条质量指标：项目竣工验收合格率100%；设1条时效指标：项目完成时间为2025年12月底；设1条成本指标：项目成本少于等于208万元；设1条社会效益指标：项目验收合格达100%；设1条可持续效益指标：项目可持续达100%；设1条满意度指标：群众满意度指标大于95%。

重点项目三：项目名称为融安县浮石镇污水处理项目，预算资金100万元，2025年度绩效目标为该项目2018年合格完成投入使用，2025年底前项目资金全部落实到位。设1条数量指标：建设项目个数，1个；设1条质量指标：项目竣工验收合格率100%；设1条时效指标：资金到位时间为2025年12月底；设1条成本指标：节约项目资金（≥5%）；设1条社会效益指标：服务区域内无污水污染；设1条可持续效益指标：项目可持续达100%；设1条满意度指标：群众满意度指标大于95%。

重点项目四：项目名称为融安县长安镇北府寨片区棚户区改造项目设计费，预算资金80万元，2025年度绩效目标为该项目2025年底合格完成投入使用，2025年底前项目资金全部落实到位。设1条数量指标：建设项目个数，1个；设1条质量指标：项目竣工验收合格率100%；设1条时效指标：资金到位时间为2025年12月底；设1条成本指标：节约项目资金（≥5%）；设1条社会效益指标：保障项目顺利完工；设1条满意度指标：群众满意度指标大于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县住房和城乡建设局2025年部门预算报表

    见附件。