第一部分：单位概况

第二部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻国家和省有关墙材革新与建筑节能的法规、规章和政策，结合实际拟定我市政策、措施，并组织实施和监督。

（二）组织编制全市新墙材发展和节能建筑推广长期发展规划和年度目标，确保新墙材推广应用落到实处。

（三）组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术在全市范围内推广和应用。

（四）负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划，帮助粘土砖厂转产改造，推荐技术改造设备。

（五）负责在本县行政区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查，及时制止，处理违反国家、省有关法规、规章的建设行为。

（六）负责新型墙体材料专项基金的征收使用和管理工作。

（七）完成局领导及上级墙改办交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

（一）融安县新型墙体材料改革管理中心为财政全额拨款事业单位，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

（二）编制现状及人员构成，单位人员编制总数为6人，为事业编制。实有在职人数6人，退休2人。

第二部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2025年单位预算情况说明

我单位总收入60.14万元，总支出60.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。总支出较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入60.14万元，较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出60.14万元，较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。主要包括：在职人员工资性支出、公用经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入60.14万元，总支出60.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。财政拨款总支出较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共60.14万元，较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。

1.2080502事业单位离退休0.9万元，较上年下降69.49%，下降的主要原因是：退休人员生活补助预算安排减少。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.48万元，较上年增长18.17%，增长的主要原因：事业单位人员保险缴费基数增加，养老保险缴费预算支出相应增加。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.74万元，较上年增长18.35%，增长的主要原因：事业单位人员保险缴费基数增加，职业年金缴费预算支出相应增加。

4.2101102事业单位医疗3.69万元，较上年增长15.18%，增长的主要原因：事业单位人员保险缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费预算支出相应增加。

5.2120103机关服务38.73万元，较上年下降26.63%，增长的主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。

6.2210201住房公积金5.61万元，较上年增长18.11%，增长的主要原因一是：事业单位人员保险缴费基数增加，住房公积金缴费预算支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共60.14万元，较上年下降17.74%，主要原因是：食堂运转经费预算安排减少、事业单位人员增量绩效预算安排减少。

具体情况为：基本工资预算支出18.71万元，与上年持平；津贴补贴预算支出1.65万元，较上年下降41.07%，下降主要原因是：较上年相比事业单位人员增量绩效预算安排减少；绩效工资预算支出11.85万元，较上年下降37.8%，下降主要原因是：较上年相比事业单位人员增量绩效预算安排减少；机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元，较上年增长18.17%，增长主要原因是：事业单位人员保险缴费基数增加，养老保险缴费预算支出相应增加；职业年金缴费3.74万元，较上年增长18.35%，增长主要原因是：事业单位人员保险缴费基数增加，职业年金缴费预算支出相应增加；职工基本医疗保险缴费3.64万元，较上年增长17.80%，增长主要原因是：事业单位人员保险缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费预算支出相应增加；其他社会保障缴费0.37万元，较上年增长12.12%，增长主要原因是：事业单位人员保险缴费基数增加，失业及工伤保险预算支出相应增加；住房公积金5.61万元，较上年增长15.33%，增长主要原因是：事业单位人员保险缴费基数增加，住房公积金预算支出相应增加；办公费预算支出0.25万元，与上年持平；印刷费预算支出0.12万元，与上年持平；水费预算支出0.09万元、与上年持平 ；电费预算支出0.31万元，与上年持平；邮电费预算支出0.3万元，与上年持平；差旅费预算支出2.18万元，与上年持平；会议费预算支出0.23万元，与上年持平；培训费预算支出0.2万元，与上年持平；公务接待费预算支出0.13万元，与上年持平；工会经费预算支出0.93万元，较上年增长17.72%，增长主要原因是：事业单位人员保险缴费基数增加，工会经费预算支出相应增加；福利费预算支出0.6万元，与上年持平。退休费预算支出0.9万元，较上年下降69.49%，下降的主要原因是：退休人员生活补助预算安排减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，同口径相比与2024年持平 。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.13万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位相关运行经费5.35万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。同比下降29.70，下降的主要原因是较上年相比食堂运转经费预算支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年我单位无项目预算支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县新型墙体材料改革管理中心2025年预算公开报表

    见附件。