目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县东起乡中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县东起乡中心小学单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县东起乡中心小学隶属于融安县教育局，公益一类事业单位，财政全额拨款，实行独立核算。主要是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教育教学质量，为社会主义现代化建设事业培养合格的建设者和接班人。

二、机构设置情况

本单位共有1个全额事业单位，即：融安县东起乡中心小学，无下属部门。单位编制总数为23人，编内在职23人，退休41人。

第二部分：融安县东起乡中心小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 326万元，总支出326万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.63%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。总支出较上年减少16.63%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入326万元，较上年减少16.63%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 326万元，较上年减少16.63%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入326万元，总支出326万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少 16.63%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。财政拨款总支出较上年减少16.63 %，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共326万元，较上年减少16.63 %，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出326万元。具体情况为：

一、小学教育支出307.25万元，（其中基本支出287.19万元，人员经费282.4万元，公用经费4.79万元；项目支出20.06）。

二、事业单位离退休费支出18.74万元。小学教育支出同比减少21.98万元，同比减少6.68%，主要原因是财力原因，未能足额安排临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。事业单位离退休支出同比减少43.05万元，同比下降69.67%，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共326万元，较上年减少16.63 %，主要原因是财力原因，未能足额安排退休教师生活补助资金、临聘人员工资福利资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

具体情况为：

一．工资福利支出（301）274.23万元，（30101）基本工资支出102.39万元，（30102）津贴补贴支出21.33万元，（30107）绩效工资52.50万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元，（30109）职业年金缴费17.41万元，（30110）基本医疗保险缴费16.97万元，（30112）其他社会保障缴费1.69万元，（30113）住房公积金26.11万元，（30199）其他工资福利支出1.01万元。

二．商品和服务支出（302）4.79万元，（30228）工会经费4.35万元，（30299）其他商品和服务支出0.44万元。

三．对个人和家庭的补助（303）26.92万元，（30302）退休费18.74万元，（30305）生活补助8.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：融安县东起乡中心小学无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机关运行经费安排情况说明。

事业单位机关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年单位预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

详见1.8.1单位预算公开-201030-融安县东起乡中心小学之表10学校管理人员定额公用经费和劳务派遣人员管理费预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动说得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县东起乡中心小学单位2025年预算公开报表

详见1.8.1单位预算公开-201030-融安县东起乡中心小学