目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县初级中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县初级中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

以“立德树人”为根本任务，坚持“以改革求发展，以需求定发展，以督评促发展”的向内涵发展思路，按照“常规工作有创新，重点工作有保障，难点工作有突破，各项工作齐落实”的工作要求，结合本镇的特点，统一思想，集思广益，树立科学发展观，深入开展师德建设，进一步推进管理创新，深化教育教学改革，全面提升教育现代化水平，以人为本，求真务实，努力提高学校的教育教学质量，促进和谐校园的建设。2025年度主要工作目标与任务有以下点：

（一）强师德、铸师魂，抓党建，立德树人。

（二）确保安稳，做好服务，狠抓教学，提升成绩，培养习惯，发挥特长。

（三）立足课题，狠抓师培，改革课堂，完善评价，整体提升。

（四）联防联控，家校联动，齐抓共管。

（五）环境育人，文化育人，书香育人，争创特色。

二、机构设置情况

全额拨款事业单位1个。机关本级内设7个科室，分别为：党支部书记、校长办、副校长办、教导处、科研处、政教处、总务处

第二部分：融安县初级中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

    1.收入总体情况

2025年一般公开预算拨款收入2274.10万元，同比减少365.25万元，同比减少16%，减少的主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

2.支出总体情况

2025年支出2274.10万元，同比减少365.25万元，同比减少16%，减少的主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。其中：教育支出2249.29万元，同比减少327.76万元，同比减少13%，减少的主要原因是：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排；2、社会保障和就业支出24.81万元，同比减少40.49万元，同比减少62%，减少的主要原因是：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 2274.10万元，同比减少365.25万元，同比减少16%。主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位支出总体情况说明

我单位总支出2274.10万元，同比减少365.25万元，较上年减少16%，主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。主要包括：人员基本工资，人员保险，人员公积金，退休人员生活补助，外聘人员工资社保等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2274.10万元，总支出2274.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16%，主要原因：是因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。财政拨款总支出较上年减少16%，主要原因是：是因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排等。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2274.10万元，较上年减少16%，主要原因是：是因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排等。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

中学教育支出2249.29万元，事业单位离退休支出24.81万

元。其中：人员经费支出2206.08万元，公用经费支出42.07万元，项目支出25.95万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2248.15万元，较上年减

少376.33万元，较上年减少17%，主要原因是：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排等。具体情况为：

1.工资福利支出2178.82万元：其中：基本工资897.71万元；津贴补贴56.89万元；绩效工资419.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费287.01万元；职业年金缴费143.42万元；职工基本医疗保险缴费139.84万元；其他社会保障缴费13.79万元；住房公积金215.13万元，其他工资福利支出5.76万元。

2.商品和服务支出：42.07万元，其中：工会经费35.86万元；其他商品和服务支出6.21万元。

3.对个人和家庭的补助27.26万元，其中：离休费0万元；退休费24.81万元；生活补助2.45万元；医疗费补助0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年0万元，持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（0万元，增长0%。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

本单位事业单位运行经费有独生子女奖励金0万元。用于发放独生子女奖励。学校管理人员定额公用经费12.51万元，主要用于学校管理人员差旅费，培训费、水电费、办公费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

【参考格式】我单位2025年政府采购预算总金额15万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。

(三）国有资产占用情况说明。

单位2025年无国有资产占用相关情况.

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称学校管理人员定额公用经费，预算资金12.51万元。2025年度绩效目标为：按照比例用于学校各项支出，保障学校教育教学工作正常开展。

项目年度绩效目标衡量指标：

详见1.8.1预算公开表_201036-融安县初级中学项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县初级中学2025年预算公开报表

详见附表：1.8.1单位预算公开表_201036-融安县初级中学