目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县实验中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县实验中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

以“立德树人”为根本任务，坚持“以改革求发展，以需求定发展，以督评促发展”的向内涵发展思路，按照“常规工作有创新，重点工作有保障，难点工作有突破，各项工作齐落实”的工作要求，结合本镇的特点，统一思想，集思广益，树立科学发展观，深入开展师德建设，进一步推进管理创新，深化教育教学改革，全面提升教育现代化水平，以人为本，求真务实，努力提高学校的教育教学质量，促进和谐校园的建设。2025年度主要工作目标与任务有以下点：

（一）强师德、铸师魂，抓党建，立德树人。

（二）确保安稳，做好服务，狠抓教学，提升成绩，培养习惯，发挥特长。

（三）立足课题，狠抓师培，改革课堂，完善评价，整体提升。

（四）联防联控，家校联动，齐抓共管。

（五）环境育人，文化育人，书香育人，争创特色。

二、机构设置情况

全额拨款事业单位1个。机关本级内设7个科室，分别为：党支部书记、校长办、副校长办、教导处、科研处、政教处、总务处

第二部分：融安县实验中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

    1.收入总体情况

2025年一般公开预算拨款收入1985.10万元，同比减少317.31万元，同比减少13.78%，减少的主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

2.支出总体情况

2025年支出1985.10万元，同比减少317.31万元，同比减少13.78%，减少的主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。其中：教育支出1926.54万元，同比减少234.79万元，同比减少10.86%，减少的主要原因是：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排；2、社会保障和就业支出58.56万元，同比减少82.52万元，同比减少58.49%，减少的主要原因是：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 1985.10万元，同比减少317.31万元，同比减少13.78%。主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位支出总体情况说明

我单位总支出1985.10万元，同比减少317.31万元，较上年减少13.78%，主要原因：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。主要包括：人员基本工资，人员保险，人员公积金，退休人员生活补助，外聘人员工资社保等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1985.10万元，总支出1985.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少13.78%，主要原因：是因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。财政拨款总支出较上年减少13.78%，主要原因是：是因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排等。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1985.10万元，较上年减少13.78%，主要原因是：是因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排等。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

中学教育支出1926.54万元，事业单位离退休支出58.56万元。其中：人员经费支出1914.87万元，公用经费支出34.93万元，项目支出35.31万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共 1949.80万元，较上年减少340.70万元，较上年减少14.87%，主要原因是：因财力原因、未能足额安排在职人员、退休人员、外聘人员等资金，将在2025年收回存量资金中进行安排等。具体情况为：

1.工资福利支出1854.13万元：其中：基本工资774.51万元；津贴补贴48.74万元；绩效工资349.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费243.44万元；职业年金缴费121.72万元；职工基本医疗保险缴费118.68万元；其他社会保障缴费11.69万元；住房公积金182.58万元，其他工资福利支出3.04万元。

2.商品和服务支出：34.93万元，其中：工会经费30.43万元；其他商品和服务支出4.50万元。

3.对个人和家庭的补助60.74万元，其中：离休费0万元；退休费54.56万元；生活补助6.18万元；医疗费补助0元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同口径比2024年0万元，持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（0万元，增长0%。

（二）公务接待费2025年预算安排0.35万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

本单位事业单位运行经费有独生子女奖励金0万元。用于发放独生子女奖励。学校管理人员定额公用经费11.78万元，主要用于学校管理人员差旅费，培训费、水电费、办公费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

【参考格式】我单位2025年政府采购预算总金额10万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三）国有资产占用情况说明。

单位2025年无国有资产占用相关情况.

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称学校管理人员定额公用经费，预算资金11.78万元。2025年度绩效目标为：按照比例用于学校各项支出，保障学校教育教学工作正常开展。