目  录

第一部分：单位概况

第二部分： 2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、 单位主要职能

融安县潭头乡中心幼儿园隶属融安县教育局，公益二类事业单位，财政全额拨款，实行独立核算。基本职能和主要工作目标学前教育，就是对学龄前儿童进行德、智、体全面教育，使儿童在学校的大家庭里健康、快乐地成长。

二、机构设置情况

本单位只有全额拨款事业单位1个，即：融安县潭头乡中心幼儿园、挺进分园。全额事业编制人数是2人，在编在册人员2人，控制数教师2人。聘请保教和保育人员有24人，工友人员3人，共合计27人。学生总人数277人。

第二部分：融安县潭头乡中心幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入 44.57 万元，总支出44.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少60.18%，主要原因是财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入44.57万元，较上年减少 60.18 %，主要原因是财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出44.57万元，较上年减少60.18  %，主要原因是财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入 44.57万元，总支出 44.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少 60.18 %，主要原因是财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出44.57万元，较上年减少 60.18 %，主要原因是财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共44.57万元，较上年减少 60.18 %，主要原因是财力原因，未能足额安排资金，将在2025年收回存量资金中进行安排。具体情况为：

（一）工资福利支出42.69万元。

其中包括：基本工资6.31万元、津贴补贴2.51万元、绩效工资4.91万元、机关事业单位养老保险缴费3.55万元、职业年金缴费1.61万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金2.42万元、其他工资福利支出19.66万元。

（二）商品和服务支出1.87万元。

其中包括：办公费0.08万元、印刷费0.04万元、水费0.03万元、电费0.10万元、邮电费0.10万元、旅差费0.73万元、会议费0.08万元、培训费0.07万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.40万元、福利费0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，同口径比2024年无增减少变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务接待费2025年预算安排0.04万元。

（三）无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 0  万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共 0   万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

无事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

没有国有资产占用的部门，我单位2025年无国有资产占用相关情况”。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

无重点项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县潭头乡中心幼儿园2025年预算公开报表

详见1.8.1部门预算公开表_201015-融安县潭头乡中心幼儿园