融安县长安镇幼儿园 2025年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:融安县长安镇幼儿园单位2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:融安县长安镇幼儿园2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
学校的基本职能是贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规;承担学前儿童阶段教教学任务,为学龄前儿童提供科学规范的保育和教育服务。实施幼儿体、智、德、美等方面的保教任务。负责校园安全、文化和精神文明建设,保障在校学生的合法权益。
二、机构设置情况
机构设置情况:融安县长安镇幼儿园,机构设置为1,为全额拨款二类事业单位。
编制现状及人员截至 2024年12月31日,我单位编制人数 9人, 年末实有人数 8人,临聘人员25人。在校生223人,现有校舍4643平方米,占地6755平方米。
第二部分:融安县2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入109.79万元,总支出 109.79 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长100 %,主要原因是新增单位,上年无预算。总支出较上年增长100 %,主要原因是新增单位,上年无预算。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入109.79万元,较上年增长100 %,主要原因是新增单位,上年无预算。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出109.79万元,较上年增长100 %,主要原因是新增单位,上年无预算。主要包括:学前教育支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入 109.79 万元,总支出 109.79万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长100 %,主要原因是:新增单位,上年无预算。财政拨款总支出109.79较上年增长100 %,主要原因是新增单位,上年无预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共109.79 万元,较上年增长100 %,主要原因是新增单位,上年无预算。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0 万元。具体情况为:
人员经费108.34万元,公用经费1.46万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共 109.798 万元,较上年增长100 %,主要原因是:新增单位,上年无预算。具体情况为:
1. 工资福利支出108.34 万元,其中:基本工资30.43 万元,津贴补贴9.78 万元,绩效工资17.55 万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.65 万元,职业年金缴费5.82 万元,职工基本医疗保险缴费5.68 万元,其他社会保障缴费 0.57 万元,住房公积金 8.74 万元,其他工资福利支出 18.13 万元。
2. 商品和服务支出1.46 万元,其中:工会经费 1.46万元,其他商品和服务支出 0 万元。
3. 对个人和家庭的补助 0 万元,其中:离休费 0万元,退休费 0万元,生活补助 0万元,医疗费补助 0 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年无此项经费预算说明
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无此项经费预算说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无此项经费预算说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。
2025年无此项经费预算
(二)政府采购预算安排情况说明。
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目:项目名称其他聘请人员工资,预算资金18.13万元,2025年度绩效目标为:按照《融安县事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法》融政发(2022)28号的文件测算,通过投入18.13万元,为聘请25名幼儿园人员确保工资及幼儿园正常开展教育教学活动。设1条数量指标:数量指标为聘请人员人数;设1条质量指标:质量指标为:签约人员合格率;设1条时效指标为:时效指标项目完成时间;设1条成本指标:成本指标为:项目成本;设1条社会效益指标:社会效益指标为:提升学校办学力量;设1条满意度指标:满意度指标为:师生、家长满意度度。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:融安县长安镇幼儿园单位2025年预算公开报表
详见:1.8.1部门预算公开表_201046-融安县长安镇幼儿园