目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县长安镇中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县长安镇中心小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县长安镇中心小学隶属融安县教育局，一类事业单位，财政全额拨款，实行独立核算。基本职能和主要工作目标义务教育，就是对学龄儿童进行德、智、体全面教育，使儿童在学校的大家庭里健康、快乐地成长。2025年度主要工作目标与任务有以下点：

（一）强师德、铸师魂，抓党建，立德树人。

（二）确保安稳，做好服务，狠抓教学，提升成绩，培养习惯，发挥特长。

（三）立足课题，狠抓师培，改革课堂，完善评价，整体提升。

二、机构设置情况

（一）本级部门内设6个科室，分别为：党支部书记校长办、副校长办、教导处、科研处、政教处、总务处。

（二）全额拨款事业单位1个，即：融安县长安镇中心小学，并管理辖区内6所村校和2所教学点。单位编制总数为241，编内在职232人，退休366人。

第二部分：融安县长安镇中心小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我部门2025年总收入3105.65万元，总支出3105.65万元。总收入较上年减少794.82万元，同比减少25.59%，减少的主要原因：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。

总支出较上年减少794.82万元，同比减少25.59%，减少的主要原因：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3105.65万元，较上年减少794.82万元，同比减少25.59%，减少的主要原因：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。

2025年部门财政拨款3105.65万元，其中：一般公共预算收入3105.65万元，同比减少794.82万元，同比减少25.59%。减少的主要原因：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。政府性基金预算收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。财政专户管理资金收入0万元。单位资金收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3105.65万元，同比减少794.82万元，同比减少25.59%，减少的主要原因：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。主要包括：基本支出3081.37万元（教育支出2907.28万元、社会保障和就业支出198.37万元），项目支出24.29万元。

2025年部门财政拨款支出3105.65万元，其中：一般公共预算支出3105.65万元，794.82万元，同比减少25.59%，减少的主要原因：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3105.65万元，总支出3105.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少25.59%，主要原因是：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。财政拨款总支出较上年减少25.59 %，主要原因是：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3105.65 万元，较上年减少25.59%，主要原因是：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出3105.65万元。具体情况为：

1.小学教育支出共2907.28万元，较上年减少14.98%，主要原因是：在职人员基础增量绩效减少，临聘人员工资和社保减少。

2.事业单位离退休支出共198.37万元，较上年减少181.1%，主要原因是：退休人员生活补助减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出3105.65万元，较上年减少25.59%，主要原因是：在职人员基础增量绩效减少，退休人员生活补助减少，临聘人员工资和社保减少。

具体情况为：

1.工资福利支出2811.39万元，其中：基本工资支出1064.95万元、津贴补贴支出198.30万元、绩效工资支出535.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出357.23万元、职业年金缴支出费178.61万元、职工基本医疗保险缴费支出174.15万元、其他社会保障缴费支出17.32万元、住房公积金支出267.92万元、其他工工资福利支出17.68万元。

2.商品和服务支出52.2万元，其中：工会费44.65万元、其他商品和服务支出7.55万元。

3.对个人和家庭的补助217.78万元，其中：退休费198.37万元，生活补助19.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。同口径比2024年减少0.75万元，减少100%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。                  

2.公务接待费2025年预算安排0万元。减少100%，减少的主要原因是：本年度无集团校教师交流。

3.公务用车购置费及运行费2025年预算0万元，与上年持平。 

公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

截至2024年12月31日，融安县长安镇中心小学部门资产账面价值共计2130.22万元，2024年增加了部分资产。本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无相关运行经费

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目名称：管理人员定额公用经费，预算资金24.29万元，2025年度绩效目标为：2025年，我校将上级下拨的管理人员定额公用经费24.29万元，补充投入到学校的日常运转和教育教学活动开支，提高学校管理水平，提升教育教学质量。设2条数量指标，数量指标内容为：水电费和办公费，指标值：≥18万元、≥6.288万元；设1条质量指标，质量指标内容为：保障教育教学工作正常开展，指标值：≥100%；设1条时效指标，时效指标内容：资金使用年度，指标值：2025年；设1条成本指标，成本指标内容为：学校管理人员定额公用经费标准，指标值：7360元/人；设1条社会效益指标，效益指标内容为：提高学校管理能力，指标值：提高；设1条满意度指标，满意度指标内容为：师生满意度，指标值：≥90%。

详见1.8.1部门预算公开表_201023-融安县长安镇中心小学之表11学校管理人员公用经费预算绩效目标表

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县长安镇中心小学2025年预算公开报表

详见1.8.1部门预算公开表_201023-融安县长安镇中心小学之表